中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

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　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5、负责行政编制、事业编制总量控制和动态调整工作；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部门内设机构的设置与调整。协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　7、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9、负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

　　10、负责市级机关各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　11、负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。负责市级机关各部门和乡（镇）、编办直接管理机构编制的群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

　　12、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　13、承担中共蒙自市委机构编制委员会的日常工作。

　　14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委机构编制委员会交办的其他任务。

    （二）机构设置情况　　   

    中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科、登记管理（监督检查）科。

    所属单位1个：中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室电子政务中心（未进行独立核算）。

   （三）重点工作概述

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2、完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理和机关群团单位赋码及机构编制实名制系统信息维护更新工作，扎实推进机构编制实名制管理；

　　3、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　4、加强机构编制管理工作，不断优化机构编制资源，为蒙自市高质量发展提供机构编制保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制8人，在职实有8人；事业编制2名，在职实有2人（事业编制属下属事业单位中共蒙自市委机构编制委员会办公室电子政务中心。在本级单位进行预算）。其中：财政全额保障10人。离退休人员2人，其中：退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入207.36万元，其中：一般公共预算207.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加27.74万元，主要原因为：工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入207.36万元，其中：本年收入207.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加27.74万元，主要原因为：工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出207.36万元。财政拨款安排支出207.36万元，其中：基本支出191.36万元，与上年对比增加39.74万元，主要原因为人员工资福利支出增加，社会保障和就业支出及住房公积金缴纳比例于2022年10月调整增加；项目支出16万元，与上年对比减少12万元。主要原因一是根据中央编办有关取消机关和事业单位机构登记赋码及中文域名注册登记费用文件精神，有关项目经费预算减少；二是运用预算事前评估结果并结合财政紧缺情况，对部分项目经费进行压减，在做到开源节流。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　20131一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务159.64万元，（其中2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行136.36万元；20131150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行23.28万元）主要用于职工的工资福利、公务交通补贴等支出。与上年相比增加29.99元，增加原因为事业人员运行，行政人员工资福利支出增加。

　　21011卫生健康支出－行政事业单位医疗14.42万元，（其中：2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.73万元；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.03万元；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.87万元；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.79万元）主要用于职工卫生健康支出如行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。与上年相比增加14.42元，增加原因去年该项经费未单独列出。

　　20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出18.62万元，（其中：2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.12万元；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.50万元）主要用于职工的养老保险缴费支出。与上年相比增加5.21万元，增加原因为缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

　　2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.68万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。与上年相比增加6.12万元，增加原因为缴纳基数调整。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少4.83万元，下降99.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.2万元，较2022年预算数减少4.83万元，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　减少原因：经过前期预算事项评估、2022年公务接待情况和国家有关公务接待规定，充分考虑节约成本后，对本单位公务接待经费预算经费进行调整。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

    机构编制管理业务经费，确保完成机构编制管理工作。推进全市人员编制管理，机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

　　综合行政执法改革事业单位改革经费，根据《关于转发省委编办开展综合行政执法改革试点的通知》（红编〔2021〕26号）及2022年全省综合执法改革业务培训会议要求，全面构建行政执法力量配备与事权划分相匹配的组织体系，基本建立分工合理、职责清晰、协同高效的执法体系，加快形成权责统一、权威高效的行政执法体制机制，推进信息技术在行政执法领域深度应用，促进行政执法与社会公共信用监管深度融合，推动执法更加严格规范公正文明，执法监管更加有效，社会满意度显著提高。在综合行政执法改革涉及的机构编制有关重难点问题方面探索出符合我市实际的实现路径，推动我市综合行政执法改革取得实效，确保综合行政执法改革顺利推进。

　　机构编制实名制系统维护运行经费，利用现代信息技术和网络技术，以建设机构编制实名制管理网络平台为重点，以建设机构编制人员信息数据库为支撑，通过各级编办与同级机关事业单位的横向业务工作互连和省、州、县（市）三级机构编制系统纵向数据共享互连，实现全省机构编制实名制网络化管理。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 中共蒙自市委编办2023年机关运行经费安排11.61万元，，与上年对比增加0.32万元，主要原因因中共蒙自市编办执行各项改革，经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室资产总额6.85万元，其中，流动资产1.85万元，固定资产5.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.63万元，其中固定资产增加0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0万元；处置车辆0，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　 第二部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

    （附件17张表）

　　监督索引号53250300955400111