中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年预算公开

　　监督索引号53250300922200000

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市纪委检查委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党蒙自市纪委检查委员会2023部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会、蒙自市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向市一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。

　　主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委的有关决定。

　　维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

　　履行监督、执纪、问责职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

　　监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

　　对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

　　会同市级机关各部门以及各县（市）、政府做好纪检、监察干部的管理工作。

　　向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

　　市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。市委巡察办对州委巡察办和市委巡察工作领导小组报告巡察工作，传达贯彻州委巡察工作领导小组及办公室和市委巡察工作领导小组的决策和部署，负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、州委巡察工作的协调联络职责。

　　（二）机构设置情况

　　市纪委市监委共设置15个内设机构，包括办公室、案管室、案审室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。有12个派驻纪检监察组和1个派出纪检监察工委，分别是：派驻市委办纪检组、派驻市政府办纪检、派驻市组织部纪检组、派驻市宣传部纪检组、派驻市财政局纪检组、派驻市人大纪检组、派驻市政协纪检组、派驻市总工会纪检组、派驻市教体局纪检组、派驻市公安局纪检组、派驻市法院纪检组、派驻市检察院纪检组、派出市直机关工委纪检监察工委。

　　市委巡察办、市委巡察组作为市委工作部门，设在市纪委，设立5个正科级巡察组，即：市委巡察办、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年中国共产党蒙自市纪律检查委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大作出的战略部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，履行党章赋予的监督执纪问责职责，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，按照中央纪委和省州纪委全会工作部署，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，利用国家监察体制改革试点工作窗口期，强化宣传教育，突出使命担当，忠实履行监督执纪问责和监督调查处置两项职责，精准执纪，严格执法，促进全市党员干部监察对象作风持续向好，反腐败斗争压倒性态势进一步巩固。建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为决战蒙自跨越发展、全面建成小康社会而努力奋斗。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制108人，其中：行政编制102人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2164.42万元，其中：一般公共预算2164.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加97.30万元，主要原因是：人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相比2022年有所增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2164.42万元，其中：本年收入2164.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2164.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加97.30万元，主要原因是：人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相比2022年有所增长，如：2080505款相比2022年增加28.35万元；2080501款相比2022年增加0.18万元；2080506款相比2022年增加2.13万元；2210201款相比2022年增加52.42万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2164.42万元。财政拨款安排支出2164.42万元，其中：基本支出2014.42万元，与上年对比增加197.30万元，主要是2023年列入基本支出的人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员等经费支出相比2022年有所增长，如：2080505款相比2022年增加28.35万元；2080501款相比2022年增加0.18万元；2080506款相比2022年增加2.13万元；2210201款相比2022年增加52.42万元。项目支出150万元，与上年对比减少100万元，主要原因：厉行节约、削减开支，2011199款专项纪律检查工作经费、纪委监委审查调查专项经费、党风廉政建设工作经费、市委巡察工作经费相比上年预算有所调减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101款支出为1512.22万元，主要用于机关行政运行经费开支；2011199款支出为150万元，主要用于其他纪检监察支出；2080505款支出为177.01万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；2080501款支出为1.68万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出；2080506款支出为7.92万元，主要用于机关职业年金缴费支出；2210201款支出为147.37万元，主要用于机关住房公积金缴费支出；2011150款支出为23.21万元，主要用于事业运行支出；2101101款支出为85.04万元，主要用于行政医疗支出；2101102款支出为1.55万元，主要用于事业基本医疗保险支出；2101103款支出为50.38万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199款支出为8.04万元，主要用于事业人员医疗支出。

　　主要用于一般公共服务支出1685.43万元，社会保障和就业支出186.61万元、卫生健康支出145.01万元、住房保障支出147.37万元。与上年相比增加197.30万元，其中一般公共服务支出比上年减少130.78万元，主要是工资福利支出和商品服务支出的减少；社会保障和就业支出增加30.66万元，住房保障支出增加52.42万元。

　　按经济科目分类情况，机关工资福利支出1821.92万元。其中：工资奖金津贴补贴1344.61万元、社会保障缴费329.94万元、住房公积金147.37万元；机关商品和服务支出342.50万元，其中办公经费157.23元、公务接待费47.00万元、工会经费16.45万元、公用用车运行维护费22.00万元、其他交通费用98.14万元、其他商品和服务支出1.68万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位没有对下专项转移支付的预算公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69万元，较上年增加46.20万元，增长202.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年公务接待费预算为47万元，较上年增加46.80万元。国内公务接待批次为108次，共计接待3464人次。

　　公务接待费增加原因：2022年没有把小新寨留置点办案人员及看护人员的伙食费支出列入公务接待费，2023年按审计部门要求将此部分支出列入本单位公务接待费，导致2023年公务接待费预算增高。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年减少0.60万元，下降2.65%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费22万元，较上年减少0.60万元，下降2.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

　　公务用车运行维护费减少原因：严格遵守中央八项规定精神，规范公务用车管理工作，从严从实做好厉行节约各项规定精神。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，中国共产党蒙自市纪律检查委员会共申报项目6个，列2011199款共计150万元。其中专项纪律检查工作经费20万元；谈话室运行维护工作经费10万元；党风廉政建设工作经费20万元；纪委监委审查调查专项工作经费50万元；市委巡察工作经费30万元；宣传教育工作经费20万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括大案要案查处、专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育等项目支出。

　　5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市纪律检查委员会2023年机关运行经费预算安排342.50万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年预算执行数199.45增加143.05万元，增加主要原因：办公费用、公务用车运行维护费及公务接待费等相比上年增长，从而增加了一般行政性支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自纪律检查委员会资产总额496.14万元，其中，流动资产316.74万元，固定资产173.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少532.23万元，其中固定资产增加34.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 中共蒙自市纪律检查委员会2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300922200111