蒙自市凤凰小学2023年预算公开

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　　蒙自市凤凰小学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市凤凰小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市凤凰小学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市凤凰小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。

　　2.促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，以提高教师综合素质为基础，以培育和践行社会主义核心价值观为重点，以构建高效课堂为动力，以落实“双减”“双升”为目标，办人民满意的教育。

　　3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　6.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　7．负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、教科处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　全面落实党的教育方针，以稳中求进、优化结构为工作总基调。坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园”的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。强化德育管理，扎实推进德育工作；重视教师培训，关注教学常规管理，提高教育教学质量；强化学校体、卫、艺工作的开展，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。加强财务管理，促进学校持续发展。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1495.42万元，其中：一般公共预算1495.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比预算收入财政拨款增加546.07万元，主要原因是2022年秋季学期新增了9个教学班，学生人数增加，教师人数也随之增加，所以公用经费和人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1495.42万元，其中：本年收入1495.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1495.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比预算收入财政拨款增加546.07万元，主要原因是2022年秋季学期新增了9个教学班，学生人数增加，教师人数也随之增加，所以公用经费和人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1495.42万元。财政拨款安排支出1495.42万元，其中：基本支出1495.42万元，与上年对比增加546.07万元，主要原因是本年职工人数增加，人员经费随之增加；新增9个教学班，学生人数增加，公用经费也随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是上年和今年都没有申报评估项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　教育支出：1091.58万元，主要用于人员工资支出和公用经费基本支出，与上年相比增加297.97万元，主要是因为学校新增加9个教学班，学生和在职教师人数增加。社会保障和就业支出164.93万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险缴纳，与上年相比增加71.02万元。卫生健康支出124.22元，与上年相比增加124.22万元。住房保障支出114.69万元，与上年相比增加52.86万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市凤凰小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市凤凰小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市凤凰小学2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市凤凰小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：蒙自市凤凰小学无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市凤凰小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因我部门属于事业单位性质单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市凤凰小学资产总额3412.93万元，其中，流动资产96.60万元，固定资产3276.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-136.67万元，其中固定资产增加-222.85万元，流动资产增加86.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市凤凰小学2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036003800111