蒙自市城市综合执法局2023年预算公开

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　　蒙自市城市综合执法局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市城市综合执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市城市综合执法局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市城市综合执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）开展综合行政执法工作，起草有关综合行政执法方面的规范性文件；

　　（2）行使市容秩序和环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用管理、住房和城乡建设领域等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　（3）行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

　　（4）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

　　（5）会同公安机关、交通管理、自然资源等有关部门共同实施城市道路范围内停车泊位的设置、取消和监管工作。会同公安机关、市住建、市场监督管理等有关部门对城区沿街商铺的“门前五包”责任制实施监督管理；

　　（6）宣传贯彻文化市场管理的法律、法规、规章，管理全市文化市场及以商品形式进入流通领域的精神产品和文化娱乐活动，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为；

　　（7）依托“智慧城市”信息平台，承担市数字化城市综合执法职责。

　　增加职责：

　　（1）负责环卫、公共绿化、公共照明、市政道路等市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作。

　　（2）承担城市绿化管理责任。承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任。

　　（3）承担城市公园管理责任。负责管理市属公园，贯彻执行有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准。负责市属公园有关服务规范和秩序管理工作。

　　（4）负责城区市容和环境卫生管理工作，监督指导城区生活垃圾收运处理与营运工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市城市综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字[2019]48号）、《中共蒙自市委机构编制委员会关于调整蒙自市城市综合执法局有关体制机制事项的批复》（蒙编[2022]76号）文件精神，同意在蒙自市城市综合执法局加挂蒙自市城市管理局牌子，市城市综合执法局主要行使市容秩序和环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用管理、市场监督管理、环境保护管理、住房和城乡建设领域等法律、法规、规章规定的行政处罚权，将蒙自市住建局负责的市政公用设施（含道路、园林绿化、环卫、路灯、公园、公厕等）的维修、维护、修缮、改造和管理职责划转至蒙自市城市综合执法局（蒙自市城市管理局）。

　　蒙自市城市综合执法局设4个内设机构，即办公室、政策法规科、应急管理科、执法监督科；所属事业单位2个，即蒙自市城市管理综合行政执法大队，蒙自市文化市场综合执法大队。

　　1、办公室。负责机关日常运转工作，制定机关工作制度。负责机关文电、信息、档案、统计、保密、后勤管理等工作。承担政务公开、新闻宣传、督查督办等工作。组织协调市城市综合执法管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。拟订城市综合行政执法中长期发展规划并组织实施。承担新闻宣传、新闻发布管理工作。参与全市重大执法行动、专项执法行动的组织和部署。组织城市综合执法方面的法规政策宣传教育活动。负责计算机网络建设和管理工作。负责机关经费、财务、装备、基本建设、政府采购和国有资产管理工作，承担编制财务预决算工作。指导城市管理综合行政执法大队和文化市场综合执法大队规范化建设工作。负责机构编制、人事、工资福利、教育培训、队伍建设等工作。承担管理权限内的干部任免、考核工作。负责离退休干部工作。

　　2、政策法规科（行政处罚科）。全面推进依法行政工

　　作，组织起草贯彻执行行业法律法规的实施意见并组织实施。负责行使住房和城乡建设领域、市容秩序和环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，违法回收贩卖药品等的行政处罚权，以及其他行政处罚权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。负责受理、处置各类来信来访、市长信箱等渠道的举报投诉的受理和回复工作，指导各大队办理信访案件。负责城市综合执法方面的法规政策宣传教育和重大决策合法性审查工作，组织起草规范性文件，承担和参与行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政赔偿、法律顾问等工作。承担上级交办的大案要案查办或督查督办工作。承担行政处罚案件的核查、复核和听证工作，组织行政许可听证。负责综合行政执法队伍的业务培训及执法证件的申领和管理工作。

　　3、应急管理科。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。负责组织市综合行政执法监督管理舆情监测、分析和协调处置工作。负责拟订安全生产年度管理目标和安全生产管理工作计划。会同公安机关、交通管理、自然资源等有关部门共同实施城市道路范围内停车泊位的设置、取消和监管工作。会同公安机关、住建、市场监督管理等有关部门对城区沿街商铺的“门前五包”责任制实施监督管理。负责组织城市管理重大执法行动执法人员的调度安排工作。

　　4、执法监督科（加挂市政监管科牌子）。负责对行政执法情况的监督检查及考核工作。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。承担对城市综合执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。牵头督查本系统重大执法行动。新增主要职责：负责市政工程及环卫、公共绿化、公共照明、市政道路、公园、公厕等市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作；负责园林绿化的管理、运营安全，承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任；负责市属公园有关服务规范和秩序管理工作；负责城市市容、环境卫生、城市数字化管理等工作；负责城区园林、绿化、路灯、环卫作业方面的综合统计工作。　

　　（三）重点工作概述

　　埋头苦干、创新巧干、真抓实干，以党的二十大精神引领综合执法工作打开新局面，努力推动城市综合执法工作再上一个新台阶。

　　1、锚定创文攻坚首要任务，在推动城市高质量发展上勇毅前行。按照创文工作行动部署，打好创文迎检测评攻坚战，对照测评体系，全力推进“市容秩序、公共空间、非机动车、包保社区、环境卫生、志愿服务”专项整治行动，逐一整改验收达标。坚持班子成员包面、科室挂点、机关全员下沉，督促机关同志深入一线查找问题、整改问题、推动工作。

　　2、深化综合执法体制改革，在推进城市依法治理上勇毅前行。党的二十大报告中专章部署了“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”，突出强调必须在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。我局将按照中央、省、州、市执法体制改革要求，持续有序推进综合执法改革，在2023年5月前，与市住建局完成市政管理中心职责划转和移交、行政执法主体资格确认、权责清单调整完善，依法政务公开等工作。在借鉴腾冲市综合执法局实施公益性经营服务收费经验的基础上，从城市市容环境秩序的维护和管理来统筹，研究制定符合我市工作实际城市生活垃圾处理费征收办法，从源头上对城市环境“脏、乱、差”问题开展城市精细化管理。将执法办案领域向市政设施、生活垃圾、生态环境等非传统执法领域延伸，解决普遍反映执法实践中存在着调查取证难、司法鉴定难、法律适用难、案件执行难等突出问题，力争实现办理建设领域案件40件、覆盖面达行政权力清单60%的目标。

　　3、加快智慧城市建设，在城市精细精致精益管理上勇毅前行。以数字城市、智慧城市建设为抓手，依托城市基层党建书记领航项目统筹研究解决城市空间规划、城市功能设施、城市生态、城市交通、城市安全等重大事项，构建城管委统筹、地方主责、部门协作、基层参与的大综合一体化治理格局。优化提升城市精细化管理标准，以大队为主体、各科室和中队为单位，打造2条精细化管理街巷，提升城市秩序形象、设施功能和文化形象。加快建设城市信息模型（CIM）平台，打通信息壁垒，实现与公安、住建等部门信息共享，联动处理市政设施、工地扬尘、环境秩序等事件、部件问题，逐步推行“非接触式执法”。

　　4、站稳人民立场，在建好民生工程增进民生福祉上勇毅前行。突出为人民管好城市理念，以创造幸福安逸城市生活为取向，建设一批城市民生工程，让高品质城市宜居环境更均衡、更可感。借力老城改造、城市更新等行动，因地制宜打造一批公共停车场、电动车充电位。拟定《蒙自市停车泊位项目特许经营实施方案》与业内优质企业共同承接、履行蒙自市静态交通投资、建设和运营管理职能，通过整合蒙自市静态交通行业资源，建立城市级停车管理平台，为行业主管部门和车主提供准确信息。通过不同区域停车收费级差增加停车泊位使用的周转率，减少违法占道停车、“僵尸车”等不文明现象，合理分流停车流，提高我市公共停车泊位、地下停车场和立体停车场的利用率和道路通畅率，还路于民。

　　5、强化党建和党风廉政建设，在打造高素质执法队伍上勇毅前行。持续深化创建“城管家”综合执法党建品牌，推动党建与执法深度融合，推动基层党组织全面进步全面过硬，探索各级干部能上能下机制，破解论资排辈问题，加强对外交流培训，在学用贯通、知行统一中砥砺政治品格，强化工作历练，让敢执法、会办案、善写作、懂管理成为综合执法干部的鲜明特质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1745.90万元，其中：一般公共预算1745.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1495.63万元对比，增加了250.27万元，主要原因分析增加行政运行公用经费，人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1745.90万元，其中：本年收入1745.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1745.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1495.63万元对比，增加了250.27万元，主要原因分析增加行政运行公用经费，人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1745.90万元。财政拨款安排支出1745.90万元，其中：基本支出1695.90万元，与上年1445.63万元对比，增加了250.27万元，主要原因分析：其他保障经费增加，人员经费增加；项目支出50万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出104.06万元，主要用于在职人员养老保险费用支出为主和其他保险费用支出；卫生健康支出84.95万元，主要用于公务员医疗互助费用支出、在职人员医疗保险费用支出为主和其他保险费用支出；城乡社区支出1482.37万元，主要用于在职人员工资支出、协勤人员劳务费及工作经费支出；住房保障经费支出74.53万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额22.35万元，其中：政府采购货物预算11.13万元、政府采购服务预算11.22万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市城市综合执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年增加0.45万元，增加1.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市城市综合执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市城市综合执法局2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少6.02万元，下降66.74%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

　　减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市城市综合执法局2023年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加6.47万元，增长19.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40万元，较上年增加6.47万元，增长19.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增长原因：依据2022年油价有所上涨。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市城市综合执法局2023年机关运行经费安排254.93万元，与上年对比增加32.97万元，主要原因：人员增加，导致工资、绩效增加。主要用于行政人员工资、绩效发放。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市城市综合执法局资产总额640.24万元，其中，流动资产540.68万元，固定资产99.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.73万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆10辆，账面原值38.77万元；报废报损资产14项，账面原值40.50万元，实现资产处置收入0.4万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市城市综合执法局2023年部门预算表

   （附件17张表）

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