蒙自工业园区管理委员会2023年预算公开

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　　蒙自工业园区管理委员会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2、代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3、依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4、负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

　　5、承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市工业园区工作委员会、蒙自工业园区管理委员会，为中共蒙自市委、蒙自市人民政府派出机构，实行“一套班子、两块牌子”的管理体制，共设置1个内设机构：办公室。

　　所属事业单位1个：蒙自工业园区企业服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，蒙自工业园区将紧紧围绕全面目标任务及产业定位，完善园区基础设施建设，加快项目推进力度，抓实招商引资工作，不断发展壮大园区总体经济实力，千方百计推动园区高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入181.28万元，其中：一般公共预算181.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加39.03万元，主要原因是本年人员增加及医疗保险缴费纳入本单位预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入181.28万元，其中：本年收入181.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加39.03万元，主要原因是本年人员增加及医疗保险缴费纳入本单位预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出181.28万元。财政拨款安排支出181.28万元，其中：基本支出171.28万元，与上年对比增加39.03万元，主要原因是本年人员增加及医疗保险缴费纳入本单位预算，工资福利支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比一致，无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.15万元，主要用于机关事业单位在职人员养老、失业保险缴费支出。与上年对比增加4.24万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　2、2101101-行政单位医疗4.86万元，主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加4.86万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　3、2101102-事业单位医疗1.68万元，主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加1.68万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　4、2101103-公务员医疗补助3.05万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加3.05万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　5、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.50万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　6、2150501-行政运行114.31万元，主要用于行政单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加7.01万元，主要原因是调资及人员增加。

　　7、2150502-一般行政管理事务10.00万元，主要用于部门业务工作经费支出。与上年对比一致，无增减变化。

　　8、2150550-事业运行23.49万元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加13.24万元，主要原因是调资及人员增加。

　　9、2210201-住房公积金10.23万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加4.44万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为24次，共计接待400人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自工业园区管理委员会2023年预算安排项目一个即业务工作经费,项目预算金额10.00万元，项目绩效目标为根据市委、市政府关于对园区建设发展的战略决策部署，持续稳步推进绿色新型建材产业园和有色金属及新材料产业园基础设施建设，加快园区重大项目谋划建设进度，加大工作协调力度，不断服务好园区企业，发展园区经济，壮大园区经济总量，推动园区高效、快速发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4、基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排8.72万元，与上年对比减少30.72万元，主要原因是财政供养人员工资保险支出本年调整为人员经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自工业园区管理委员会资产总额491.34万元，其中，流动资产472.43万元，固定资产18.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少112.74万元，其中：流动资产减少111.05万元，固定资产减少1.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301147300111