中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年预算公开

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　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会政法委员会

　　2.蒙自市法学会机关

　　（三）重点工作概述

　　2023年市委政法委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会贯彻党的二十大精神，对标对表党的二十大明确的奋斗目标、确定的各项任务，围绕“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”两个方面推动各项工作落实落细，巩固党的执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全面推动平安蒙自、法治蒙自迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入608.51万元，其中：一般公共预算608.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少93.50万元，主要原因分析厉行节约，减少项目经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入608.51万元，其中：本年收入608.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少93.50万元，主要原因分析厉行节约，减少项目经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出608.51万元。财政拨款安排支出608.51万元，其中：基本支出458.51万元，与上年对比增加36.50万元，主要原因分析新增加2名事业人员；项目支出150.00万元，与上年对比减少130.00万元，主要原因为分析厉行节约，减少项目经费预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出一其他共产党事务支出一行政运行326.59万元，一般公共服务支出一其他共产党事务支出一事业运行21.53万元，主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助等。一般公共服务支出一其他共产党事务支出一其他共产党事务支出150.00万元，主要用于政法委综治维稳支出。社会保障的就业支出一行政事业单位养老支出39.33万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金单位承担部分的缴纳。卫生健康支出一行政事业单位医疗36.83万元，住房保障支出一住房改革支出一住房公积金34.23万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　五、对下专项转移支付情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.55万元，其中：政府采购货物预算11.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.10万元，较上年减少9.16万元，下降27.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年比较无增加变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少9.05万元，下降47.51%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为14.10万元，较上年减少0.11万元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增加减少；公务用车运行维护费14.10万元，较上年减少0.11万元，下降0.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因为厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

　　3、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　4、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5、因公出国（境）费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年机关运行经费安排38.08万元，与上年对比减少3.00万元，主要原因分析为厉行节约，减少机关运行经费预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会资产总额79.96万元，其中，流动资产24.18万元，固定资产55.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.80万元，其中固定资产增加10.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.63万元；报废报损资产8项，账面原值0.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会政法委员会2023年部门预算表

  （附件17张表）

　　监督索引号53250300955200111