蒙自市投资促进局2023年预算公开

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　　蒙自市投资促进局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市投资促进局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目科、企业服务科、信息服务科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.充分发挥招商委总牵头作用，推进全市招商引资工作取得更大成果。

　　2.确定目标精准招商，盘清我市优势和底数，让企业进得来、能落地。

　　3.持续强化以商招商，积极发挥各类商会、协会、企业广阔的社会资源优势，把企业优势转化为招商优势，让企业有效参与到全市招商引资工作中来。

　　4.紧盯重点项目落地，按照“五个一”责任要求，快速推进州、市招商引资重点项目签约、落地。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入286.70万元，其中：一般公共预算286.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加16.84万，同比增长6.24%，主要原因是由于保险基数调增，本年预算中，行政事业单位养老支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入286.70万元，其中：本年收入286.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加16.84万，同比增长6.24%，主要原因是由于保险基数调增，本年预算中，行政事业单位养老支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出286.70万元。财政拨款安排支出286.70万元，其中：基本支出166.70万元，与上年对比增加16.84万，同比增加11.24%，主要原因是由于保险基数调增，本年预算中，行政事业单位养老支出增加；项目支出120万元，与上年对比数据未变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.行政运行——2010301款，2023年预算数为14.64万元，主要用于行政人员工资及办公经费。

　　2.事业运行——2010350款，2023年预算数为224.00万元，主要用于事业人员工资及办公经费和招商引资业务专项经费。

　　3.行政单位离退休——2080501款，2023年预算数为0.06万元，主要用于单位退休人员公用经费。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，2023年预算数为17.34万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

　　5、机关事业单位职业年金缴费支出——2080506款，2023年预算数为5.23万元，主要用于单位职工的职业年金。

　　6、行政单位医疗——2101101款，2023年预算数为0.89万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

　　7、事业单位医疗——2101102款，2023年预算数为7.33万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

　　8、公务员医疗补助——2101103款，2023年预算数为4.23万元，主要用于单位医疗补助。

　　9、其他行政事业单位医疗支出——2101199款，2023年预算数为0.72万元，主要用于单位行政医疗。

　　10、住房公积金——2210201款，2023年预算数为12.28万元，主要用于单位单位职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年减少0.63万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2023年本单位无出国计划，故资金减少。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市投资促进局2023年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加1.37万元，增长7.35%，国内公务接待批次为22次，共计接待585人次。

　　增减变化原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　2.行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作，包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　3.事业运行（2010350款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.行政单位离退休（2080501款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　8.“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市投资促进局2023年机关运行经费安排4.90万元，与上年对比，减少0.80万元，同比减少14.04%，主要原因是本年办公费、其他交通费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市投资促进局资产总额10.43万元，其中，流动资产1.71万元，固定资产8.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.40万元，其中固定资产减少1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市投资促进局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301147100111