蒙自市道路运输管理局2023年预算公开

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　　蒙自市道路运输管理局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市道路运输管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市道路运输管理局是蒙自市交通运输局所属事业单位，参照公务员法管理，为副科级。蒙自市道路运输管理局贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》等法律法规，在蒙自市交通运输局指导下，培育和发展道路运输市场，对道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务）实施行业管理。

　　2.负责全市道路运输行业统计和信息引导。

　　3.按权限实施道路运输经营行政许可，引导道路运输行业优化机构、协调发展。

　　4.组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好辖区内道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

　　5.维护道路运输市场秩序，依法查处道路运输违法违章经营。

　　6.做好道路运输行业行政执法工作，抓好运管执法队伍建设。

　　7.执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业科技进步。

　　8.根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和工作职责，依法对道路运输安全生产工作进行监督指导。

　　9.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市道路运输管理局是蒙自市交通运输局所属事业单位，参照公务员法管理，为副科级。蒙自市道路运输管理局设11个内设机构，分别是：办公室、财务统计股、客运管理股、货运管理股、车辆技术维修管理股、驾驶员培训管理股、城市公交和出租车管理股、证件管理股、政策法规宣传股、安全监督管理股和稽查大队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，蒙自市道路运输管理局全体干部职工团结一致，努力拼搏，确保了蒙自道路运输行业快速平稳有序发展。为使蒙自道路运输市场的发展能够继续保持“稳中求进、好中求快、变中求新”，落实好习近平总书记提出的“一带一路”和省委省政府“桥头堡战略”等重要构想，蒙自市运管局全体干部职工以饱满的热情和创新务实的工作姿态投入到辖区道路运输市场的管理中来。全体干部职工通过深入学习党的一系列重要会议精神，继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想内容等活动为依托，扎实深入开展“六月安全月”、“预防和遏制重特大交通事故”等主题活动，全面落实省、州运管工作会议和全州交通会议的主要精神，在州运管局的正确领导下，在蒙自市委、市政府和市交通运输局的关心支持下，较好地完成了2023年的各项目标任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入668.64万元，其中：一般公共预算668.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年总收入598.41万元相比增加70.23万元，主要原因是在职人员增资、五险一金基数调增、医疗保险和公务员医疗补助由单位收取拨款后自己缴费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入668.64万元，其中：本年收入668.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入598.41万元相比增加70.23万元，主要原因是在职人员增资、五险一金基数调增、医疗保险和公务员医疗补助由单位收取拨款后自己缴费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出668.64万元。财政拨款安排支出668.64万元，其中：基本支出648.29万元，与上年578.06万元相比增加70.23万元，主要原因是在职人员增资、五险一金基数调增、医疗保险和公务员医疗补助由单位收取拨款后自己缴费；项目支出20.35万元，与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：1、208类社会保障和就业支出111.53万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员公用经费、参公管理事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出和参公管理事业单位离退休人员抚恤金支出；2、210类卫生健康支出45.86万元，主要用于参公管理事业单位缴纳医疗保险和公务员医疗补助。3、214类交通运输支出469.22万元，主要用于参公管理事业单位人员、公用经费等基本支出以及道路运输安全生产方面项目支出；4、221类住房保障支出42.03万元，主要用于参公管理事业单位人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出648.29万元，项目支出20.35万元）：1、工资福利支出541.39万元，与上年471.79万元相比增加69.6万元，增加原因是在职人员增资、五险一金基数调增、医疗保险和公务员医疗补助由单位收取拨款后自己缴费；2、商品和服务支出64.21万元，与上年83.93万元相比减少19.72万元，减少原因是在职人员调出。3、对个人和家庭的补助支出42.69万元，与上年42.69万元相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年预算2.67万元相比增加1.33万元，增加49.81%，原因是创建全国文明城市和六保六稳导致联合检查增加，路查量增加，油价上涨。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市道路运输管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年预算0.37万元相比减少0.37万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，原因是机制改革，本单位不存在公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年预算2.30万元相比增加1.70万元，增加73.91%，原因是创建全国文明城市和六保六稳导致联合检查增加，路查量增加，油价上涨。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年预算2.30万元相比增加1.70万元，增加73.91%，原因是创建全国文明城市和六保六稳导致联合检查增加，路查量增加，油价上涨。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市道路运输管理局2023年机关运行经费安排43.86万元，与上年63.58万元对比减少19.72万元，主要原因是在职人员调出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市道路运输管理局资产总额112.52万元，其中，流动资产25.56万元，固定资产35.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.47万元，其他资产0万元。与上年128.93万元相比，本年资产总额减少16.41万元，主要原因是固定资产产生折旧。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市道路运输管理局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301146800111