共青团蒙自市委2023年预算公开

　　第一部分 共青团蒙自市委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

　　（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

　　（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

　　（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（10）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

　　（11）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

　　（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我单位基本性质为行政机关，部门共设置三个内设机构，包括办公室、权益部、组织宣传部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神，用党的初心使命感召青年。一是加强“红色小蜜蜂”宣讲阵地建设，常态化开展宣讲活动。坚持把学史和育人有机结合，聚焦党的创新理论、聚焦党的二十大精神等重大主题开展宣讲，不断创新宣讲方式，丰富宣讲内容，教育引导蒙自各民族青少年铸牢中华民族共同体意识，感党恩、听党话、跟党走，成长为建设社会主义现代化强国的主力军。二是聚焦主责主业，培养社会主义建设者和接班人，推动红色基因代代相传。认真组织“青年大学生”和“少先队爱学习”线上学习教育活动，推动全市团员青年、少先队员学习，引导蒙自青年向上向善。帮助未成年人树立正确的社会主义核心价值观。三是强化榜样引领，积极组织“两红两优”评选，深入推进红领巾奖章评选表彰工作。在全市各中小学广泛市开展“争做新时代好队员”等主题教育活动，广泛宣传“新时代好少年”“红领巾奖章”“优秀少先队员”等评选活动，为广大未成年人树立可亲可敬可学的榜样、示范引领青少年向上向善。

　　2.高位推动全国青年发展型县域试点创建工作。以学习宣传贯彻落实党的二十大为引领，坚持党管青年，聚焦“城市对青年更友好、青年在城市更有为”目标，围绕建设青年发展型县域试点相关要求，按照党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管青年发展事务的工作思路，坚持高位谋划推动，充分凝聚发展共识。实施“青年安居、学子留蒙、城市融入”三项工程，解决青年最关心关切的住房、就业、城市融入等难题。推进“青年领潮、青年逐梦、青年建功、青年赋能、青年乐活”五项行动，在全社会营造关心支持青年发展的良好氛围。进一步激发“人”的活力、强化“产”的优势、提升“城”的功能，让“青年蒙自”成为靓丽名片、“蒙自青年”成为荣誉象征，实现城市与青年双向奔赴，将蒙自打造成为“青春梦想、成长成才、创新创业的活力之城”，建设成为红河州乃至云南省青年发展型城市先行区。

　　3.继续关心关爱青少年健康成长。一是抓好希望工程中心工作，动员更多社会力量参与到关爱帮扶行动中来，开展助学、助残、圆梦、陪伴等关爱活动，满足困难青少年群体生活需求，助力青少年成长成才。二是用好蒙自市关心下一代工作力量，进一步做好维护青少年合法权益，开展好青少年法制教育，净化未成年人成长的社会环境。持续开展闲散青少年法制教育工作，增强闲散青少年的法制观念，使闲散青少年懂得违法和犯罪行为对个人、家庭、社会造成的危害，树立遵纪守法和防范犯罪的意识。 

　　4.打造特色青年志愿服务品牌，弘扬新时代文明实践正能量。组织好现有的8支青年志愿服务队伍，积极动员一切青春力量，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。聚焦创建全国文明城市、爱国卫生7个专项行动、党史学习教育、生态文明建设、关心关爱青少年群体、应急救援等关键领域，探索形式多样、喜闻乐见的群众性志愿服务活动进社区、学校、少数民族乡镇等，切实增强群众的幸福感、获得感，擦亮蒙自青年志愿服务品牌。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年共青团蒙自市委财务总收入320.83万元，其中：一般公共预算320.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加85.17万元，主要原因分析其一为2023年度西部计划地方项目志愿者单位承担部分社会保险费增加；其二为在职在编人员增加、工资福利及社会保险基数增大；其三2023年为推动团的各项工作深入开展将持续丰富相关主题活动，各类活动经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年共青团蒙自市委财政拨款收入320.83万元，其中:本年收入320.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加85.17万元，主要原因分析其一为2023年度西部计划地方项目志愿者单位承担部分社会保险费增加；其二为在职在编人员增加、工资福利及社会保险基数增大。其三2023年为推动团的各项工作深入开展将持续丰富相关主题活动，各类活动经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　共青团蒙自市委预算总支出320.83万元。财政拨款安排支出320.83万元，其中：基本支出265.83万元，与上年对比增加92.17万元，主要原因分析是一为2023年度西部计划地方项目志愿者单位承担部分社会保险增加；其二为在职在编人员增加、工资福利及社会保险基数增大；项目支出55万元，与上年对比减少7万元，主要原因分析是2023年重点项目有变动，同时适当调减部分项目支出额度。其三2023年为推动团的各项工作深入开展将持续丰富相关主题活动，各类活动经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行120.93万元，其主要用于单位正常运转的基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费；2012950事业运行10.81万元，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费；2012999其他群众团体事务支出143.53万元，用于办公费、印刷费、水电费等日常办公经费以及西部计划志愿者生活补助、社会保险费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元，用于机关事业单位人员养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元，用于机关事业单位人员职业年金缴费；2101101行政单位医疗7.06万元，用于单位行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗0.75万元用于单位事业人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助3.65万元，用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，用于机关事业单位人员大病保险、工伤保险缴费；2210201住房公积金13.43万元，用于机关事业单位人员住房公积金缴费。

    五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　共青团蒙自市委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少3.99万元，下降72.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　共青团蒙自市委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　共青团蒙自市委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少3.99万元，下降72.68%，2022年国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

　　减少原因为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　共青团蒙自市委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.青年友好城市创建经费。围绕建设青年发展型县域试点相关要求，按照党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管青年发展事务的工作思路，力争到2023年城市青年规划工作机制进一步健全、青年发展政策体系进一步完善,形成一批青年实事项目和青年工作品牌。促进青年转移就业、促进各族青少年情感融合、思想文化认同，促进社会组织的发展。培养一批能有效推进蒙自发展的青年人才。努力让青年优先发展理念成为社会普遍共识，让城市对青年更友好、让青年在城市更有为，把蒙自建设成为全国青年发展型县域建设先行示范区。

　　2.团市委（含关工委）工作经费。促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，积极参与乡村振兴建设。促进各族青少年情感融合、思想文化认同。为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。培养一批能有效推进蒙自发展的青年人才。

　　3.预防未成年人违法犯罪（含未保委）工作经费。建立“党委政府统一领导、有关部门分工协作、共青团组织齐抓共管、全社会共同参与”的领导体制和工作机制，实现预防未成年人违法犯罪工作制度化、规范化、社会化;建立具有蒙自特色的预防未成年人违法犯罪教育体系，健全学校、家庭、社会相结合的教育网络;创造良好的未成年人成长环境，努力消除诱发未成年人违法犯罪的土壤和条件，促进未成年人健康成长，思想道德素质普遍提高，法治意识普遍增强，违法犯罪率逐步下降。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5."三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团蒙自市委2023年机关运行经费安排9.81万元，与上年对比减少18.23万元，主要原因分析为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行经费开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共青团蒙自市委资产总额32.49万元，其中，流动资产4.81万元，固定资产27.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1月份相比，本年资产总额减少17.66万元，其中固定资产减少2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值6.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分 共青团蒙自市委2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300971200111