蒙自市应急管理局2023年预算公开

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　　蒙自市应急管理局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市应急管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　①负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　②拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

　　③指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　④牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　⑤组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的同志组织灾害应急处置工作。

　　⑥协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　⑦统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　⑧指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

　　⑨指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

　　⑩组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　⑪依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

　　⑬依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　⑭按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　⑮制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　⑯负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　⑰完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科六个内设机构和政治处。所属事业单位2个，分别是：

　　1.蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）

　　2.蒙自市应急管理局自然灾害救援管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍，蒙自市应急管理工作紧紧围绕中央、省、州应急管理工作部署和市委、市政府的战略部署和总体要求，紧紧围绕市委“1125”工作思路，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要讲话精神，全力抓好自然灾害防治工作，提升防灾减灾救灾能力，为推动蒙自市跨越发展提供有力的安全保障。按照年初目标任务，着力抓好以下几项重点任务：一是完善应急管理体制机制；二是着力化解重大安全风险；三是全面抓好减灾救援工作；四是提高应急救援实战能力；五是强化安全生产监管执法；六是创新应急管理方式方法；七是加强应急管理队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入685.95万元，其中：一般公共预算685.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少117.06万元，主要原因是项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入685.95万元，其中：本年收入685.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少117.06万元，主要原因是项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出685.95万元。财政拨款安排支出685.95万元，其中：基本支出523.95万元，与上年对比增加了99.94万元，主要原因是人员增加，工作经费增加；项目支出162万元，与上年对比减少了217万元，主要原因是项目减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出53.44万元，主要用于行政事业单位养老支出，其中，行政单位离退休0.3万元，事业单位离退休0.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元；卫生健康支出38.25万元，主要用于行政事业单位医疗，其中，行政单位医疗14.23万元，事业单位医疗9.05万元，公务员医疗补助12.81万元，其他行政事业单位医疗支出2.16万元；住房保障支出36.92万元，主要用于住房改革支出，其中，住房公积金36.92万元；灾害防治及应急管理支出557.35万元，主要用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出，其中，行政运行255.10万元，应急救援10.00万元，事业运行140.25万元，其他应急管理支出70.00万元，自然灾害救灾补助82.00万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.68万元，较上年减少7.36万元，下降40.80%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年蒙自市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市应急管理局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少7.02万元，下降77.8%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为8.68万元，较上年减少0.34万元，下降3.77%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.68万元，较上年减少0.34万元，下降3.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

　　3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年我单位机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市经济管理局资产总额315.35万元，其中，流动资产214.82万元，固定资产37.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.73万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加95.55万元，其中固定资产增加16.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市应急管理局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301146900111