蒙自市工业商务和信息化局2023年预算公开

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　　蒙自市工业商务和信息化局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合。

　　2.组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新创造和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　5.负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展，开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　8.拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息化节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

　　9.建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　10.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。开展服务贸易发展有关工作。

　　11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。做好外商投资的服务工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　12.协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

　　13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

　　14.依法监督管理无线电台（站），协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　15.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　16.有关职责分工。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.蒙自市节能监察大队；

　　2.蒙自市工商企业协会管理办公室；

　　3.蒙自市跨境电子商务服务中心；

　　4.蒙自市过桥米线产业发展中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，工商信局将紧紧围绕既定工作目标任务，“实”字当头，“干”字为先，聚焦“主责主业”，突出主导产业、项目建设、企业帮扶、要素支撑，为工商经济平稳发展奠定坚实基础。力争完成新纳规工业企业不低于6户，充实“规上、限上”企业，优化在库企业结构。

　　1.加强经济运行调度，确保工业商贸经济稳中有进。强化对辖区内重点行业、重点企业以及新入库“规上、限上”企业的跟踪监测分析，切实帮助企业解决生产经营中存在困难或问题，实现以月保季、以季保年，确保全年工业商贸经济高质量健康发展。

　　2.强化招商引资，推进重点项目建设。聚焦工业、商贸领域项目建设。以项目建设带动经济发展。积极促进云南品悦食品有限公司日产20万包过桥米线、云南齐星杭萧钢结构绿色装配化产业项目三期竣工投产；实现蒙自矿冶公司稀贵金属资源深度综合利用示范基地、蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目开工建设。

　　3.加快推进商贸流通，稳定市场促消费升级。稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费，扩大进口商品消费，促进餐饮消费，创新开展消费促进活动，推动传统和新型消费创新融合。提升电商进农村培育质量，鼓励电商企业深化转型发展，深化电子商务服务体系建设。

　　4.促进信息技术应用，完善信息网络建设。持续推进通信基础设施的建设，加快补齐基础设施短板，进一步提升5G网络的覆盖率，积极协调推进通信新基建，配合各级部门实施“数字+”“智能+”行动，完善信息网络基础设施建设，为“互联网+”“5G+”奠定坚实基础。

　　5.统筹安全与发展关系。以安全促发展，以发展保安全，全力扛牢安全发展政治责任，积极加强安全巡察，督促企业及时消除隐患，化解安全风险，全力为蒙自市工商企业发展筑牢安全防线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含1个周转编）。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2118.14万元，其中：一般公共预算2118.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加515.69万元，增长32.18%，主要原因分析一是人员增加2人，工资标准调整，工资福利支出增加；二是项目支出将对企业奖补资金纳入年初预算，较上年增加396万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2118.14万元，其中：本年收入2118.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2118.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加515.69万元，增长32.18%，主要原因分析一是人员增加2人，工资标准调整，工资福利支出增加；二是项目支出将对企业奖补资金纳入年初预算，较上年增加396万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2118.14万元。财政拨款安排支出2118.14万元，其中：基本支出682.14万元，与上年对比增加119.69万元，增长21.28%，主要原因是人员增加2人，工资标准调整，工资福利支出增加；项目支出1436.00万元，与上年对比增加396万元，增长38.07%，主要原因是将对企业奖补资金纳入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2011308招商引资，本年预算数为1416.00万元，主要用于招商引资奖励补助经费、专精特新企业补助资金、规上工业企业产值增速上台阶奖励补助资金、工业企业纳规升规奖励补助资金等企业奖补资金支出。

　　2、2080501行政单位离退休，本年预算数为2.10万元，主要用于单位退休人员公用经费。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数为61.83万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算数为25.66万元，主要用于单位退休职工的职业年金缴费。

    5、2080801死亡抚恤，本年预算数为2.18万元，主要用于遗属补助支出。

　　6、2101101行政单位医疗，本年预算数21.51万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　7、2101102事业单位医疗，本年预算数8.44万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　8、2101103公务员医疗补助，本年预算数25.85万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

　　9、2101199其他行政事业单位医疗补助，本年预算数4.36万元，主要用于单位大病保险支出。

　　10、2150501行政运行，本年预算数为379.89万元，主要用于行政人员工资及日常办公经费支出。

　　11、2160250事业运行，本年预算数为120.82万元，主要用于事业人员工资及办公经费支出。

　　12、2210201住房公积金，本年预算数为49.48万元，主要用于单位职工的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少16.04万元，下降88.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少8.52万元，下降94.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因一是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用；二是依据2022年公务接待费支出数并结合本单位公务接待实际合理预算本年度支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年减少7.52万元，下降83.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少7.52万元，下降83.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因一是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用；二是依据2022年公务用车运行维护费支出数并结合本单位公务用车使用实际合理预算本年度支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）工商信局工作经费：贯彻落实市委、市政府工商业经济工作的要求部署，培育壮大市场主体、促进工业企业提质增效，促进外贸加快发展，促进电商发展壮大，推动全市工商经济平稳健康发展。

　　（二）专精特新企业补助资金：明确政策适用对象、申报条件和奖励标准，加快政策落实落地见效，进一步增强企业的获得感，促进中小企业发展，为我市经济社会发展作出强有力的支撑。

　　（三）招商引资奖励补助经费：年度内对20户符合奖补条件的企业、人员进行奖补，带动更多的企业、人员到蒙自进行投资，奖补对象满意度到95%以上。

　　（四）规上工业企业产值增速上台阶奖励补助资金：强化工业对全市经济持续快速增长的支撑作用，鼓励企业保持生产规模稳定，持续加大生产经营投入，确保企业做优、做大、做强，扛实2023年度工业新目标任务顺利实现。

　　（五）工业企业纳规升规奖励补助资金：根据《蒙自市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》（蒙政发〔2022〕47号）文件，按统计口径，除省、州奖励外，对新增入库纳入联网直报的规模以上工业企业进行一次性奖补15万元。

　　（六）升规纳限奖励补助经费：贯彻落实市委、市政府经济工作的要求部署，年内计划新纳规15户批发业、零售业、住宿业、餐饮业企业。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2023年机关运行经费安排40.12万元，与上年对比减少2.65万元，下降6.19%，下降主要原因是临时人员工资列入“其他工资福利支出”科目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局资产总额152.12万元，其中，流动资产138.11万元，固定资产13.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.45万元，其中固定资产减少6.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301147000111