中国共产党蒙自市委员会办公室2023年预算公开

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2023部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党蒙自市委员会办公室始终贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责对党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署贯彻落实以及市委领导关注的重大问题的贯彻落实进行督查、调研、检查等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、综合调研一科、综合调研二科、行政科等（因中共蒙自市委办公室“三定”方案不宜公开，无法提供单位内设机构具体名称）。

    所属单位2个，分别是：

    1.蒙自市保密技术服务中心

    2.蒙自市档案馆

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我办将紧扣全市中心工作和重点工作，增强服务意识，充分发挥总参、总督、总后作用，坚持高标准严要求、高质量服务、高效率工作，不断开创办公室工作新局面。一是强化队伍建设。通过组织召开办公室室务会、民主生活会、集体学习会、参加各类文体活动等形式，提升市委办干部职工内在素养，塑造办公室精诚团结、勤奋敬业、务求实效的新形象。要采取多种形式，加大干部职工学习培训力度，全面提升干部队伍能力素质。不断加强政治理论、业务知识等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、有事能办的办公室强军。二是提高办文办会质量。坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，特别要确保文件审核、制发无误。三是进一步发挥综合协调作用。站在市委工作的高度来思考问题、处理事情，坚持“靠前站”“靠前想”“靠前做”，做到“不缺位、互补位”。继续严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，继续认真执行工作报告制度，在做好日常工作报告的同时，加强重要工作、重大事项的报告。加强与各乡镇（街道）、市直各部门的沟通协调，热情主动地服务好各级领导、部门和群众，切实保障全市政务工作高效有序运转。四是进一步抓实督查督导工作。把专项督查和决策督查有机结合起来，着重抓好重要批示件、重要会议、重要文件、重大建设项目完成情况的专项查办工作；围绕全市经济建设和社会事业发展进程中的重点、难点问题，进一步抓好督促检查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我办编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制38人，事业编制21人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1263.30万元，其中：一般公共预算1263.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。

　　与上年对比减少40.88万元，下降3.13%。减少的主要原因是厉行节约，严格执行、控制行政机关运行经费管理相关规定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1263.30万元，其中：本年收入1263.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1263.30万元（本级财力1263.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少40.88万元，下降3.13%。减少的主要原因是厉行节约，严格执行、控制行政机关运行经费管理相关规定。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1263.30万元。财政拨款安排支出1263.30万元，其中：基本支出1063.30万元，与上年对比增加359.58，增加的主要原因：在职人员增加；项目支出200万元，与上年对比减少270万元，减少的主要原因：2023年市校地合作项目经费和市档案馆项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为823.13万元，主要用于行政人员的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费等。

　　2.201（类）31（款）50（项）2023年预算数为159.47万元，主要用于事业人员的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

　　3.208（类）05（款）01（项）2023年预算数为1.44万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

　　4.208（类）05（款）02（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

　　5.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为98.77万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

　　6.208（类）05（款）06（项）2023年预算数为16.40万元，主要用于在职人员退休后缴纳的职业年金。

　　7.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为2.52万元，主要用于在职人员死亡后的遗嘱补助支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为36.69万元，主要用于行政人员医疗补助支出。

　　9.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为11.35万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

　　10.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为31.21万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　11.210（类）11（款）99（项）2023年预算数为4.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。

　　12.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为77.38万元，主要用于在职人员的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算21万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少20.16万元，下降55.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少18.4万元，下降94.85%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将精神落到实处。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少1.76万元，下降10.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年减少1.76万元，下降10.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因：厉行节约，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，号召广大干部职工节约办公用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市委办是综合协调部门，下设有综合科、督查室、政策研究室、常委办公室等科室开展中心工作。为了在日常工作中更好地运转，以及到我市招商引资和外市县到我市进行调研和参观考察团等做保障。2023年编制预算时设立市委办各科室业务经费项目，预算资金200万元，主要用于高效办事、精于办文、细于办会，立足全面协调抓文会。完善《重要信息专报》，提高信息服务实效。进一步健全了保密工作领导机制，完善保密工作制度。结对帮扶，市委办帮扶水田乡、鸣鹫镇，拨付扶贫资金帮助农户发展种、养殖业。本项目设定绩效指标26个：一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个。其中：数量指标7个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标1个、社会效益2个、可持续影响指标3个、服务对象满意度指标1个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　 2、一般公共服务支出，为我办的工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

　　 3、住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

　　 4、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　 5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　 6、“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　 7、机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、维修费、劳务费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。 

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2023年机关运行经费安排73.46万元，与上年对比增加7.7万元，增加的主要原因是：在职人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额1357.80万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产279.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1078.06万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.93万元，其中固定资产增加12.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值14.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会办公室2023部门预算表（详见附件）

　　附件：中国共产党蒙自市委员会办公室2023年部门预算表

　　监督索引号53250300920100111