蒙自市交通运输局2023年预算公开

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蒙自市交通运输局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市交通运输局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市交通运输局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市交通运输局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我局部门职能是负责我市的农村公路基础设施建设管理、负责运输行业的管理、负责我市国防交通战备等工作；下属单位蒙自市地方公路管理段负责蒙自市农村公路养护及路政管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科。

　　所属单位5个，分别是：

　　蒙自市地方公路管理段；

　　蒙自市公路勘测设计队；

　　蒙自市农村公路工程质量监督站；

　　蒙自市公路工程标准定额管理站；

　　城市公共交通办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：完成建制村通畅公路建设及养护，完善交通运输中公共交通，整合资源，方便人民群众出行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年蒙自市交通运输局财务总收入2284.86万元，其中：一般公共预算2284.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比预算收入减少491.2万元，减幅17.69%，主要原因分析是2023年减少项目支出投入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年蒙自市交通运输局财务总收入2284.86万元，其中:本年收入2284.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2284.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比预算收入减少491.2万元，减幅17.69%，主要原因分析是2023年减少项目支出投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2284.86万元。财政拨款安排支出2284.86万元，其中：基本支出983.86万元，与上年对比增加145.40万元，主要原因分析是职工正常晋升工资增加；项目支出1301万元，与上年对比减少636.60万元，主要原因分析是减少项目支出投入。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　208（类）05（款）01(项）行政单位离退休0.72万元，主要用于行政退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休0.54万元，主要用于事业退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出99.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出15.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出17.84万元，主要用于行政人员医疗支出。

　　210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出30.77万元，主要用于事业人员医疗支出。

　　210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出29.69万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

　　210（类）11（款）99(项）其他行政事业医疗支出4.60万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

　　214（类）01（款）01(项）行政运行支出484.08万元，主要用于交通局在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

　　214（类）01（款）06(项）公路养护支出521.00万元，主要用于农村公路养护支出。

　　214（类）01（款）112(项）公路运输管理支出227.82万元，主要用于地方公路管理段在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

　　214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出780.00万元，主要用于交通局项目经费。

　　221（类）02（款）01(项）住房公积金支出72.87万元，主要用于住房公积金开支。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额52.80万元，其中：政府采购货物预算52.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：2023年“三公”经费预算数与实际支出数无相差，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市交通运输局2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

　　增减变化原因：2023年公务接待费与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.2万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　交通局业务经费：严格按要求规划、建设、管理交通项目。业务经费主要用于交通工作经费。

　　公路段农村公路建设补助资金：保障农村公路安全畅通。

　　蒙自公交改革补助经费：保障蒙自市公交运营及管理。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　养护：为保持公路正常使用而进行的技术性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用和服务水平而进行的加固、改善和增建。

　　养护巡查：为养护管理的需要，对管养公路段进行的巡回检查。

　　小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

　　中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，对恢复公路原有技术状况的工程。

　　大修工程：对公路及沿线设施在原技术等级范围内进行逐段改善或局部提高技术标准，以提高其通行能力的工程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市交通运输局2023年机关运行经费安排50.12万元，与上年对比减少13.76万元，主要原因分析是交通局业务经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市交通运输局资产总额28769.32万元，其中，流动资产10088.6万元，固定资产131.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18547.47万元，无形资产1.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物2869.5平方米（移交国资局），账面原值135.16万元；处置车辆1辆，账面原值47.024万元；报废报损资产12项，账面原值12.99万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市交通运输局2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301134800111