蒙自市统计局2023年预算公开

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　　第一部分蒙自市统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织、领导和协调统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　10.会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合统计科、统计执法和普查调查科。

　　所属单位1个，分别是：蒙自市地方统计调查队。

　　（三）重点工作概述

　　2023年蒙自市统计局主要对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，继续开展农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展了科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入659.72万元，其中：一般公共预算659.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，财务总收入增加127.61万元，同比上升23.98%，主要原因是本年将开展第五次全国经济普查工作，所需经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入659.72万元，其中：本年收入659.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入增加127.61万元，同比增长23.98%，主要原因是本年将开展第五次全国经济普查工作，所需经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出659.72万元。财政拨款安排支出659.72万元，其中：基本支出509.72万元，与上年对比增加73.89万元，同比增长16.95%，主要原因是由于职工工资调增，养老保险和住房公积金基数调整，本年预算人员经费增加；项目支出150.00万元，与上年对比增加53.72万元，同比增长55.80%，主要原因是本年将开展第五次全国经济普查工作，所需项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.行政运行——2010501款，2023年预算数为194.44万元，主要用于行政人员工资及办公经费。与上年相比，增加3.84万元，同比增长2.01%，主要原因是由于职工工资调增，养老保险和住房公积金基数调整，人员经费增加。

　　2.专项普查活动——2010507款，2023年预算数为60.00万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作。与上年相比，增加60.00万元，同比增长100%，主要原因是上年未开展任何大型普查工作。

　　3.统计抽查调查——2010508款，2023年预算数为90.00万元，主要用于各类普查调查经费、红河调查队业务费和住户调查工作经费。与上年相比，减少6.28万元，同比下降6.52%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查工作经费，其他项目经费相应减少。

　　4.事业运行——2010550款，2023年预算数为173.50万元，主要用于事业人员工资及办公经费。与上年相比，增加7.23万元，同比增长4.35%，主要原因是由于职工工资调增，养老保险和住房公积金基数调整，人员经费增加。

　　5.行政单位离退休——2080501款，2023年预算数为0.60万元，主要用于单位退休人员公用经费。与上年相比，增加0.60万元，同比增长11.11%，主要原因是本年退休人员增加2人。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，2023年预算数为49.94万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。与上年相比，增加10.79万元，同比增长27.56%，主要原因是养老保险基数调整。

　　7.机关事业单位职业年金缴费支出——2080506款，2023年预算数为12.40万元，主要用于单位2023年退休职工的职业年金缴费。与上年相比，减少1.29万元，同比降低9.42%，主要原因是本年退休人员比上年减少1人。

　　8.行政单位医疗——2101101款，2023年预算数为11.99万元，主要用于单位行政人员的医疗保险缴费。与上年相比，增加11.99万元，同比增长100%，主要原因是从今年开始职工医疗保险由预算单位列入年初预算。

　　9.事业单位医疗——2101102款，2023年预算数为12.38万元，主要用于单位事业人员的医疗保险缴费。与上年相比，增加12.38万元，同比增长100%，主要原因是从今年开始职工医疗保险由预算单位列入年初预算。

　　10.公务员医疗补助——2101103款，2023年预算数为14.84万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。与上年相比，增加14.84万元，同比增长100%，主要原因是从今年开始单位公务员医疗补助由预算单位列入年初预算。

　　11.其他行政事业单位医疗支出——2101199款，2023年预算数为2.33万元，主要用于单位职工大病保险缴费。与上年相比，增加2.33万元，同比增长100%，主要原因是从今年开始单位职工大病保险由预算单位列入年初预算。

　　12.住房公积金——2210201款，2023年预算数为37.30万元，主要用于单位职工的住房公积金。与上年相比，增加11.72万元，同比增长45.82%，主要原因是本年住房公积金基数调整。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.63万元，其中：政府采购货物预算4.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.61万元，较上年减少1.50万元，下降12.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市统计局2023年公务接待费预算为10.61万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为55次，共计接待1100人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.50万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.50万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因是上年根据国资局的公务用车拍卖协议处置公务用车1辆，本年已无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　2.行政运行——2010501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.统计抽查调查——2010508款，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　4.事业运行——2010550款，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　5.行政单位离退休——2080501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.机关事业单位职业年金缴费支出——2080506款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

　　9.基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　10.“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市统计局2023年机关运行经费安排24.85万元，与上年对比增加1.89万元，增长8.23%，主要原因是由于职工工资调增，工会经费缴纳基数也相应调增。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市统计局资产总额30.02万元，其中，流动资产14.13万元，固定资产15.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.76万元，其中固定资产减少7.85万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆1辆，账面原值21.60万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市统计局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

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