蒙自市林业和草原局部门2023年预算公开

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　　蒙自市林业和草原局2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市林业和草原局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市林业和草原局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市林业和草原局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。蒙自市林业和草原局内设机构有办公室、森林资源管理科、生态保护修复科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市林业和草原局共设置4个内设机构，包括林业和草原局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。所属单位有5个，分别是：

　　1.森林病虫害防治检疫站

　　2.林业技术推广站

　　3.营林规划队

　　4.长桥海国家湿地公园管理处

　　5.林草信息服务中心

　　（三）重点工作概述

　　一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据；继续配合市发改局做好石漠化治理工程的工作。

　　二是坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，确保全市不发生重特大森林火灾。

　　三是落实森林资源管护责任不放松。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题。进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，始终保持林区治安的高压态势，不断树立执法权威。加大林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。

　　四是定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6‰以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%。

　　五是规范公益林管理。定期或不定期对各乡镇（街道）使用公益林补偿金使用情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对第三方管护公司进行检查、监督，发现问题及时提出并责令其改正。

　　六是做好自然保护区、湿地保护与监管、湿地认定、湿地监测、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实。

　　2023年重点工作任务为：加强森林防火工作，确保全市不发生重特大森林火灾。加强森林资源管护，加大对涉林违法犯罪案件的查处力度。加大林地管理政策的宣传，减少未经批准、开垦使用林地现象；严格林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。做好自然保护区、湿地保护与修复、野生动植物保护等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1206.73万元，其中：一般公共预算1124.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加196.52万，主要原因是财政预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1206.73万元，其中：本年收入1206.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加196.52万，主要原因是财政预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1206.73万元。财政拨款安排支出1206.73万元，其中：基本支出1124.73万元，与上年对比增加205.52万元，主要原因分析是人员增加；项目支出82万元，与上年对比减少9万元，主要原因分析行政运行经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　2080501行政单位离退休，2023年预算金额1.02万元，主要用于行政单位离退休缴费支出。与上年相比，减少0.04万元。

　　2080502事业单位离退休，2023年预算金额1.56万元，主要用于事业单位离退休缴费支出。与上年相比，预算金额相同。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算金额99.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，增加24.12万元。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算金额28.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比，增加7.43万元。

　　2080801死亡抚恤，2023年预算金额2.22万元，主要用于支付死亡抚恤金。与上年相比，增加2.22万元。

　　2101101行政单位医疗，2023年预算金额15.76万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

　　2101102，事业单位医疗，2023年预算金额33.07万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

　　2101103公务员医疗补助，2023年预算金额35.70万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出，2023年预算金额5.38万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

　　2130201行政运行，2023年预算金额288.85万元，主要用于发放行政单位人员工资，与上年相比，增加16.16万元。

　　2130204事业机构，2023年预算金额445.27万元，主要用于发放事业单位人员工资，与上年相比，增加24.72万元。

　　2130207森林资源管理，2023年预算金额20万元，主要用于森林资源管理工作经费，与上年相比，减少10万元。

　　2130209森林生态效益补偿，2023年预算金额2万元，主要用于生态公益林管护工作经费，与上年相比，增加1万元。

　　2130213执法与监督，2023年预算金额20万元，主要用于森林资源管理执法与监督，与上年相比相同。

　　2130234林业草原防灾减灾，2023年预算金额136万元，主要用于林业防灾减灾工作，与上年相比，增加23万元。

　　2210201住房公积金，2023年预算金额72.40万元，主要用住房公积金，与上年相比，增加23.02万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.10万元，其中：政府采购货物预算10.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年减少3.3万元，下降8.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市林业和草原局2023年公务接待费预算为15万元，较上年减少4.7万元，下降24%，国内公务接待批次为180次，共计接待2143人次。

　　减少原因：2023年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。故2023年公务接待费有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加1.4万元，增加7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费21万元，较上年增加1.4万元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　增加原因在于本单位工作性质，外出下乡次数较多，用车频次增加，公车油耗及损耗率提高，支付公车加油款和车辆维修费用增加，造成车辆运行费用较上年同期增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.森林生态效益补偿工作管理经费2万元，生态效益指标，时效指标，加强公益林管理工作，确保资金安全，切实做到“管好公益林，用好补偿金”。

　　2.林业和草原系统工作经费（包含下属单位）30万元，我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。

　　3.森林草原防灭火工作经费5万元，为切实做好我市防火期的森林、草原防火工作，有效遏制森林、草原火灾高发势头，提高森林防火的基础建设能力，减少火情、火灾的发生，极大地降低了火灾造成的损失，保障了人民生命财产的安全。

　　4.蒙自市林长制工作专项资金20万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

　　5.蒙自市林草生态综合监测工作经费10万元，开展林草生态综合监测工作，有益于掌握全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为全市科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

　　6.森林草原防灭火物资经费5万元，为了更安全有效地发挥半专业队伍的力量，提高森林防火预防的科技水平和扑火队员的安全防护，确保扑火过程中不发生伤亡事故，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。这为做好新时代森林草原防火物资储备工作提供了根本遵循。这既是林草主管部门履行森林草原火灾预防和火情早期处理职责的物质支撑，也是减轻森林草原火灾灾害损失的迫切需要，更是推进森林草原火灾治理体系和治理能力现代化的重要基石。

　　7.国家、省级森林督查案件查处、林业行政执法技术鉴定、案件办理工作经费10万元，重点查清建设项目使用（毁坏）林地、土地整理和毁林开垦等违法使用林地，以及违法采伐（毁坏）林木情况，建立森林督查数据库，并按时按质按量提交成果录入系统。对核实为违法破坏森林资源的案件，及时进行查处和整改，及时恢复植被。对于保护我市森林资源的安全，加快生态环境建设步伐，促进经济贸易发展都具有十分重要的意义。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市林业和草原局年机关运行经费安排121.48万元，其中：基本支出—公用经费39.48万元，具体为：1.办公费10.6万元；2.单位离退休人员公用经费2.58万元；3.工会经费8.74万元；4.行政人员公务交通补贴17.56万元。项目支出—工作经费82万元，具体为：1.森林生态效益补偿工作管理经费2万元；2.森林草原防灭火工作经费5万元；3.蒙自市林草生态综合监测工作经费10万元；4.森林草原防灭火物资经费5万元；5.林草系统工作经费30万元；6.国家、省级森林督查案件查处、林业行政执法技术鉴定、案件办理工作经费10万元；7.蒙自市林长制工作专项资金20万元。与上年对比减少7.39万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，节约开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市林业和草原局资产总额1603.87万元，其中，流动资产1358.92万元，固定资产237.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2566.10万元，（2023年与2022年统计口径不一致，2022年统计口径是固定资产原值，2023年统计口径是固定资产净值）其中固定资产减少100.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值197.08万元；处置车辆1辆，账面原值227.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市林业和草原局2023年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250301232700111