蒙自市芷村镇人民政府2023年预算公开

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　　蒙自市芷村镇人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市芷村镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市芷村镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4、做好芷村镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　6、增强芷村镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“芷村镇便民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进组织、人才、产业、文化、生态“五个振兴”工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金项目的实施和管理，做好防返贫动态监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“助农增收”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

    我部门共设置7个所属单位，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心，社会保障服务中心、财政所。

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　4、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　5、水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　7、财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制31人，事业编制45人，参照公务员管理事业编制5人。在职实有76人，其中： 财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2063.30万元，其中：一般公共预算2063.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1650.7万元对比增加412.60万元、增长25%，主要原因分析：人员经费和保运转公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2063.30万元，其中：本年收入2063.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1650.7万元对比增加412.60万元、增长25%，主要原因分析：人员经费和保运转公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2063.30万元。财政拨款安排支出2063.30万元，其中：基本支出2063.30万元，与上年1650.7万元对比增加412.60万元、增长25%，主要原因分析：人员经费和保运转公用经费增加；项目支出0万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出1155.23万元，用于人员经费、公用经费；

　　2、文化旅游体育与传媒支出45.6万元，用于人员经费、公用经费；

　　3、社会保障和就业支出231.8万元，用于人员经费、公用经费；

　　4、卫生健康支出103.84万元，用于人员经费；

　　5、城乡社区支出43.72万元，用于人员经费、公用经费；

　　6、农林水支出379.68万元，用于人员经费、公用经费；

　　7、住房保障支出103.42992万元，用于保障职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无；

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无；

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，芷村镇人民政府无政府采购需求，2023年政府采购预算为0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.98万元，与上年61.46万元对比增加15.52万元，增长25.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市芷村镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市芷村镇人民政府2023年公务接待费预算为30万元，与上年30.91万元对比减少0.91万元，下降2.94%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

　　减少变化原因：公务接待费主要用于迎检和各项工作产生的公务接待用餐费用，减少原因一是为进一步贯彻中央八项规定及厉行节约政策，严格控制接待标准和接待陪同人员，压缩公务接待费预算比较上年正常减少；二是为年初预算公务接待费只预算政府机关接待费用，未对其他部门和其他工作产生的公务接待费进行预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市芷村镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为46.98万元，与上年30.55万元对比增加16.43万元，增长53.78%。其中：公务用车购置费16.98万元、与上年对比增加16.98万元，增长100%；增加原因：为切实保障乡镇领导干部因公出差、下乡等工作能正常开展，预算购置公务用车1辆、购置费16.98万元，与上年对比增加16.98万元、增长100%；公务用车运行维护费30万元，与上年30.55万元对比减少0.55万元，下降1.8%。减少原因：一是由于进一步贯彻中央八项规定及厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费预算比较上年正常减少；二是由于年初预算公务用车运行维护费只预算政府机关公务用车费用，未对其他部门和其他工作产生的运行维护费进行预算。

　　共计购置公务用车1辆，2023年末公务用车保有量为9辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为：全面贯彻落实中央、省委和州委经济工作会议精神，按照省委“3815”战略发展目标[16]、州委“337”工作思路[17]和市委“151”工作思路[18]以及芷村镇党委“1355”工作思路[19]，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓经济、强动能、惠民生、防风险、保稳定，全面推进乡村振兴，奋力开创芷村高质量发展新局面。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

　　（二）重点项目绩效目标

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　5、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇人民政府2023年机关运行经费安排230万元，与上年对比减少4.4万元，减少1.88%。主要用于保障日常办公经费开支、临时人员工资、环卫人员经费及其他保运转所需的公用经费支出。减少主要原因分析为本年度烤烟扶持经费和集镇管理经费等机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日蒙自市芷村镇人民政府资产总额721.01万元，其中，流动资产163.87万元，固定资产552.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少638.87万元，其中固定资产增加5.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市芷村镇人民政府2023年年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755500111