蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年预算公开

　　监督索引号53250300755200000

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

　　4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

　　6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

　　8.加强街道对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

    我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。

    1.党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

    2.党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

    3.社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

    4.经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

    5.扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

    所属事业单位7个，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

    1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

    2.文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

    3.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。 承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

    4.规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

    5.农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

    6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

    7.财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　雨过铺街道党工委团结带领全街道各族群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，谦虚谨慎、艰苦奋斗，敢于斗争、善于斗争，围绕州委“13568”和市委“1125”工作思路，咬定雨过铺“1338”工作目标，以“走在前列、争创一流”为目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

　　1.持续抓好党的建设，引领产业发展。坚持党建引领，把党建工作与街道发展相融共进，整合区域各类资源，持续推进“党建+”工作，按照“点上抓示范、面上抓规范”工作思路，巩固支部规范化建设成果，牢固树立党建品牌意识，培育一批理念先进、内涵丰富、经验典型、效果突出的党建特色品牌。持续抓好作风建设，团结干事，深入村、户、地头间，为村民探索运用“党支部+合作社+基地+种植户”新型土地流转经营模式解决村集体发展难题的问题，让土地连片经营提高效益，保证农民增收和农村集体经济发展。

　　2.持续抓好“三个示范区”建设，提升蒙自首位度。聚焦“老城提升、转型升级、创新服务”三大重点，打造“滇南现代商业服务中心、文化旅游会客厅、滇南社区服务示范街道”三个示范。实施“打造一批特色风貌街区、提升居民居住环境、打造滇南旅游集散点、推进乡村振兴、推进项目建设”等八项工作。借助寸轨、米轨、高速、高铁地交汇全国仅有的这一优势，进一步挖掘历史文化、彝族文化、银壶文化、彝族刺绣等打造蒙自文化旅游新亮点。

　　3.持续抓好营商环境，提供优质服务。主动服务和融入国家战略，用好省州市开放平台和载体，引进综合实力强的企业，借助综保区、经开区平台优势，主动服务辖区企业，切实解决企业长期未解决的困难和问题不少于3件。

　　4.持续抓好项目建设，助推乡村振兴。统筹做好干部规划家乡行动，2023年完成3个行政村村庄规划编制工作。积极谋划空港物流园区、马房村庭院经济项目、仓储分拣中心项目。打破新光、田心、观音三个村委会村集体经济“空壳村”现状。引进1—2个上规模的企业入驻经营，打造高原特色农业亮点和产品品牌。紧盯大台子村区域优势，将农村人居环境整治，美丽村庄建设融入到“两海”建设开发，打造村域景区，引进优质专业合作社，在村庄节点上做文章，打造吃、行、住、娱、购一站式旅游，带动全街道产业由传统农业向旅游业转型升级。

　　5.持续抓好生态环境建设工作。打好滇南中心城市大气污染联防联治大会战，不断加强生态环境保护宣传教育，加强联动机制，部门配合，持续做好大屯海、长桥海面源整治工作，大力推进农村人居环境提升整治、爱国卫生“7个专项行动”、厕所革命等工作。积极争创2个绿美乡村。

　　6.持续抓好民生建设工作。把保障和改善民生放在更加突出的位置，不折不扣地落实好各项惠民政策和民生工程。扩大农业技术培训、转移劳动力等解决村民收入低的问题。

　　7.持续抓好干部队伍建设。按照市委要求，紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在领导干部职工中、村（社区）、村小组、党员中把党的二十大精神学深、学透，推进干部职工队伍团结干事创业精神，齐心协力为雨过铺街道创造更好的工作业绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制10辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1558.40万元，其中：一般公共预算1558.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加259.41万元，增长19.97%，主要原因分析为实有人数较上年有所增加，工资福利、社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；村（居）委会干部和村（居）民小组干部生活补助有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1558.40万元，其中：本年收入1558.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加259.41万元，增长19.97%，主要原因分析为实有人数较上年有所增加，工资福利、社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；村（居）委会干部和村（居）民小组干部生活补助有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1558.40万元。财政拨款安排支出1558.40万元，其中：基本支出1549.21万元，与上年对比增加259.41万元，增长20.11%，主要原因分析实有人数较上年有所增加，工资福利、社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；村（居）委会干部和村（居）民小组干部生活补助有所增加；项目支出9.19万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出787.01万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资以及公用经费等基本支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出38.85万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

　　3.社会保障和就业支出194.67万元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出107.08万元，主要用于人员工资、公用经费以及社会保障缴费等基本支出。

　　5.城乡社区支出56.47万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

　　6.农林水支出282.59万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

　　7.住房保障支出91.73万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位补助部分支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.25万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年公务接待费预算为17.82万元，较上年减少5万元，下降21.91%，国内公务接待批次为446次，共计接待4455人次。减少原因是厉行节约，严格按照三公经费使用规定缩减预算开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为28.43万元，较上年增加5万元，增长21.34%。其中：公务用车购置费8万元，较上年减少7万元，下降46.67%；公务用车运行维护费20.43万元，较上年增加12万元，增长142.35%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。增加原因是随着入村开展工作次数的增加，目前的车辆数无法满足日渐增长的用车需求，我街道仍有车辆空编，预计于2023年新购置公务用车，用于保障工作人员入村开展工作。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 　

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　5.基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.“三公”经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年机关运行经费安排155.56万元，与上年对比减少4.39万元，主要原因分析推行村级组织“大岗位制”后，科普宣传员和金融联络员纳入整合范围，劳务费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额1386.05万元，其中，流动资产1119.53万元，固定资产151.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.72万元，其他资产94.84万元。与上年相比，本年资产总额减少108.69万元，其中固定资产减少20.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.54万元，其中出租资产54平方米，资产出租收入1.54万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755200111