蒙自市西北勒乡人民政府2023年预算公开

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蒙自市西北勒乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分蒙自市西北勒乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

 2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

 4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

 5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

 6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

 7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

 9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 我部门共设置5个内设计机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

 1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

 2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

 3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

 4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

 5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

 我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

 1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

 2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

 3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

 4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

 5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

 6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

 7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

 2023年，是党和国家历史上极为重要的一年，我们党的二十大胜利召开，也是四届乡人民政府履新之年，全乡经济社会发展经历复杂局面和重大考验，我们经受了世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济整体下行等多重考验。一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，省委十一届三次全会、州委九届四次全会、市四届二次全会、乡四届三次党代会精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，团结和依靠全乡各族人民群众，凝心聚力、苦干实干，做到讲政治、抓发展、拼经济、搞建设、惠民生、保稳定，全乡经济社会发展乘风破浪、稳健向前。

 2023年将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧紧围绕省委“3815”、州委“337”战略和市委“151”工作思路，坚持以高质量发展统揽全局，持续统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。2022年全乡经济社会发展预期目标建议为：农业总产值增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上，完成固定资产投资、争取上级资金、招商引资等指标任务。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制52人。其中：行政编制22人，事业编制30人（含参公3人）。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

 车辆编制9辆，实有车辆9辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入1339.77万元，其中：一般公共预算1339.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年1070.18万元增加269.59万元，增加25.19%，主要原因是2023年在职人员数增加，人员经费增加；项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

 2023年部门财政拨款收入1339.74万元，其中：本年收入1339.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年1070.18万元增加269.56万元，增加25.19%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准提高带来的收入增加。

 四、预算单位支出情况

 2023年部门预算总支出1339.74万元。财政拨款安排支出1339.74万元，其中：基本支出1289.74万元，较上年1020.18万元减少292.16万元，主要原因是人员工资支出、财政部分供养人员支出和保运转支出减少；项目支出50万元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.一般公共服务支出778.02万元，主要用于人大、党委、政府、财政所、村委会、村小组人员工资及公用经费等基本支出，较上年598.6万元增加179.42万元。

 2.文化旅游体育与传媒支出32.63万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出及老放映员补贴，较上年32.04万元增加0.59万元。

 3.社会保障和就业支出160.37万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出、机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年114.46万元增加45.91万元。

 4.卫生健康支出68.92万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

 5.城乡社区支出35.76万元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员工资支出，较上年34.38万元增加1.38万元。

 6.农林水支出190.65万元，主要用于农业综合服务中心、

 7.住房保障支出73.39万元，主要用于机关事业单位人员公积金政府缴纳部分支出，较上年42.22万元增加31.17万元。

 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1、“301工资福利支出”925.57万元，基本支出：

（1）“30101基本工资”195.06万元；

（2）“30102津贴补贴”214.5万元；

（3）“30103奖金”83.21万元；

（4）“30107绩效工资”179.37万元；

（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”90.04万元；

（6）“30109职业年金缴费”12.1万元；

（7）“30110职工基本医疗保险缴费”42.12万元；

（8）“30111公务员医疗补助缴费”22.73万元；

（9）“30112其他社会保障缴费”8.07万元；

（10）“30113住房公积金”73.39万元；

（11）“30199其他工资福利支出”5.07万元。

 2、“302商品和服务支出”223.95万元，基本支出：

（1）“30201办公费”115.35万元；

（2）“30206电费”50万元；

（3）“30226劳务费”0.38元；

（4）“30228工会经费”9.05万元；

（5）“30239其他交通费用”26.6万元；

（6）“30299其他商品和服务支出”22.57万元。

 3、“303对个人和家庭的补助”190.22万元，基本支出：

（1）“30305生活补助”190.22万元；

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 蒙自市西北勒乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少20.89万元，下降48.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 蒙自市西北勒乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 蒙自市西北勒乡人民政府2023年公务接待费预算为6万元，比上年减少10.76万元，下降64.2%，国内公务接待批次为7次，共计接待38人次。减少原因是厉行节约，我乡积极响应国家政策，持之以恒整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

 蒙自市西北勒乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为22万元，比上年减少4.13万元，下降15.81%。其中：公务用车购置费0万元，与上年不变；公务用车运行维护费22万元，与上年减少4.13万元，下降15.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。减少原因是我乡贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本乡年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释 

 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

 6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

 9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

 10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

 11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

 14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

 15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 蒙自市西北勒乡人民政府2023年机关运行经费安排169.36万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、临时人员和环卫人员经费以及其他费用，比上年179.59万元减少10.23万元，下降5.69%，减少的主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，蒙自市西北勒乡人民政府资产总额1506.88万元，其中，流动资产634.85万元，固定资产872.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加185.94万元，其中，流动资产减少313.63万元，固定资产增加499.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 第二部分蒙自市西北勒乡人民政府2023年年部门预算表

（附件17张表）

监督索引号53250300756100111