蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年预算公开

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蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室。

　　1.党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4.经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5.扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

    所属单位7个，分别是：党群服务中心、文化事务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、规划建设服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、财务管理中心。

    1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　2.文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

　　4.规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5.农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　7.财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　文萃街道将以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法。一是持续统筹疫情防控和经济建设确保“十四五”良好开局。常态化绷紧防疫之弦，并系统组织好街道“十四五”期间53个项目落地建设。二是加快“市区”深度融合。紧扣“融合发展，二次跨越”目标，围绕市委对市区融合发展的系列要求抓落实。强化用地保障，丰富服务企业层次，积极融入园区产业链助力产业升级。三是以创建全国文明城市为抓手推进城乡一体化建设。充分发挥街道“党工委”和社区“大党委”作用，落实创建全国文明城市常态长效机制。推进城市更新提靓。于年内完成“城乡一体化”和“城中村小区化改革试点”工作，强化农村乱占耕地建房治理，加快问题楼盘化解。四是践行群众路线加强社会治理。落实“片长制”，用活社会治理网格，夯实义务治安联防队队伍建设，强化治安信息和信访信息网络建设。五是扎实推进乡村振兴战略。开展农村人居环境整治“红黑板”常态化督查，继续抓好厕所革命，防止反弹回潮。围绕世界一流“三张牌”，紧盯构建“5+5”现代产业体系目标，坚持“依托载体、立足优势、做强产业、做出特色”思路，全面提升高原特色农业、绿色新型加工基地、文化旅游、数字经济等产业的质量、品牌和影响力。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1826.93万元，其中：一般公共预算1826.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加251.47万元，增长15.96%，增加原因是在职人数增加，经费也增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1826.93万元，其中：本年收入1826.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1826.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加251.47万元，增长15.96%，增加原因是在职人数增加，经费也增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1826.93万元。财政拨款安排支出1826.93万元，其中：基本支出1826.93万元，与上年对比增加251.47万元，增长15.96%，增加原因是在职人数增加，经费也增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　1.一般公共服务支出1018.73万元，主要用于人大事务行政运行、人大代表履职能力提升，政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等行政运行支出。较去年增加82.15万元，增长8.77%。

　　2.社会保障和就业支出221.48万元，主要用于财政全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金、行政事业单位养老支出等支出。比去年增加6.86万元，增长3.20%。

　　3.住房保障支出101.00万元，主要用于财政全额拨款行政事业单位在职干部职工住房公积金支出。较去年增加34.41万元，增长51.67%。

　　4.文化旅游与传媒支出46.87万元，主要用于文化站职工工资及群众文化支出。较去年增加7.62万元，增长19.41%。

　　5.城乡社区支出69.67万，主要用于村社区干部工资及城乡社区规划与管理支出。较去年增加21.48万元，增长44.57%。

　　6.农林水支出269.89万元，主要用于农业农村、林业和草原人员工资及事业运行支出。较去年增加0.14万元，增长0.05%。

　　7.卫生健康支出99.29万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.25万元，其中：政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，与上年相比减少5.45万元，下降18.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年公务接待费预算为8万元，与上年对比减少11.6万元，下降59.18%，预算国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

　　减少原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年相比增加6.15万元，增长62.44%。其中：公务用车购置费7万元，与上年相比增加2万元，增长40%。公务用车运行维护费9万元，与上年相比增加4.15万元，增长85.57%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　公务用车购置费增加原因为：2023年预计购买面包车1辆，按现行市场价格并含车辆保险费预计需7万元，所以公务用车购置费增加；公务用车运行维护费增加原因为：2022年未支付公务用车运行维护费4.6万元，加2023年预计需支付公务用车运行维护费4.4万元，总计预算9万元，所以公务用车运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费安排223.80万元，比上年减少14.75万元，下降6.18%。减少原因为：按市级要求，厉行节约，提高资金使用效率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额590.45万元，其中，流动资产405.99万元，固定资产183.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少682.97万元，其中固定资产减少141.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300756300111