蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年预算公开

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　　蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年预算公开  

　　目录  

　　第一部分蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分鸣鹫镇人民政府2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。  

　　（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。  

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。  

　　（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。  

　　（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。  

　　（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。  

　　（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

　　（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。  

　　（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况  

　　根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈蒙自市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕10号）和《中共蒙自市委蒙自市人民政府关于印发〈蒙自市深化机构改革实施方案〉的通知》（蒙发〔2019〕4号）精神，制定本方案。  

　　我部门共设置5个内设机构，包括：  

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“鸣鹫镇为民服务中心”的日常工作。  

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。  

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。  

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。  

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。  

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。  

　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。  

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。  

　　3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。  

　　4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。  

　　5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。  

　　6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。  

　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。  

　　（三）重点工作概述  

　　一年来，我们在高质量发展上聚焦发力，推动经济社会持续向好发展。面对国内经济运行压力不断增大、经济发展形势不容乐观的情况下，我们顶住压力，团结一心，带领全镇人民积极应对，攻坚克难，逐步回升，实现各项经济运行指标呈现逆势增长。2022年，全镇全年完成农业总产值3.6亿元，增长6%；完成固定资产投资10.92亿元；完成工业总产值达到401万元；一般公共预算财政拨款收入5286.8万元，财政总支出5286.8万元；争取上级资金1463.93万元；签订招商引资框架协议2.4亿元，圆满完成镇第四届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。  

　　一年来，我们在防范化解风险上聚焦发力，慎终如始抓好疫情防控。今年以来，面对国内疫情持续多变，州内和市内周边乡镇持续暴发疫情，我们牢牢守住“外防输入、内防反弹”底线，严格落实“五个管住”和“稳堵防管”措施，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，举全镇之力打赢疫情防控的阻击战。在辖区内设置3个防疫检查服务站，加强出入人员防疫查验，严防疫情输入，在国家调整出台进一步优化防控工作的二十条措施之前，未发生一起疫情。扎实推进疫苗接种工作，累计接种新冠肺炎疫苗3.9万针次，筑牢人民群众生命安全风险屏障。提升基层网格化管理水平，因地制宜设置96个网格点，充分开展召开培训会、微信群发布疫情信息等方式加大网格员履职培训力度，强化网格员责任，发动全体干部职工下沉一线包保到村，共同织密织牢疫情防控防线。继续派遣4名精干力量和11名民兵赴边境开展强边固防行动，支援边境一线疫情防控工作，2022年7月，鸣鹫镇被州委表彰为疫情防控和强边固防中表现突出基层党组织。  

　　一年来，我们在巩固脱贫攻坚上聚焦发力，推进乡村振兴提质增效。持续开展防返贫监测对象集中大排查专项行动，累计排查农户2213户9960人，按“规定动作”新认定三类监测对象5户17人，均按照“一户一策”开展帮扶，目前已完成销号20户82人。发放35.8万元农村危房改造补助金完成35户危房改造。采取“党建+村集体+公司”等多种模式，发展壮大集体经济，辖区内6个村（居）委会成立村集体公司公司，因地制宜发展大棚蔬菜、物业管理、资源售卖等方式，进一步盘活村集体资产，辐射带动农户致富增收，共享乡村发展红利。采取“政府+公司”的模式，在大石板村委会流转920亩土地，用于发展青贮饲料种植、特色种植产业示范点，先行先试，逐步推开。做大特色养殖业，以舍所坝牛场和大石板智能化肉牛养殖小区项目为契机，优化产业结构，调整发展方向，花大力气改变产业由散、乱、小到集中化、标准化、规模化的现状，提升产业发展效能。大力发展高品质绿色蔬菜、中草药、金银花等新兴产业，与云南贵林森森农业、驰鸣合作社等公司合作，探索发展大棚蔬菜产业，全镇大棚蔬菜种植面积突破1000亩，实现蔬菜产业预计产值达1.5亿元以上，中草药产业预计产值达2.3亿元以上。以水资源周边环境保护建设为根本，争取1500万项目资金对杨柳河水源点、河道、村内基础设施等进行改造，进一步提升和改造杨柳河村生态和人居环境，让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感和舒适感，共同打造新时代绿美乡村。  

　　一年来，我们在抢抓机遇奋力突破上聚焦发力，项目建设稳步夯实。坚持“项目为王”，积极争取蒙自市人居环境整治第十一期（杨柳河人居环境提升项目）、集镇污水处理厂项目、蒙自市鸣鹫镇现代化肉牛养殖项目、鸣鹫中学宿舍楼项目等重点项目落地开工，完成投资4126万元。完成鸣鹫社区、舍所坝村委会村庄规划编制并顺利通过专家评审，吸引21名回乡干部参加家乡建设，促进家乡经济社会发展。谋划65个重点项目总投资20亿元。持续推进蒙自市百亿乡村振兴肉牛产业园区（舍所坝牧场）、高标准农田建设项目、三梅棵提水、五里冲水库农村生活污水治理项目、菖蒲龙潭饮水工程、杨柳河水源提泵工程。盘活土地资源，加强与国家电力投资集团公司、协和新能源集团有限公司、魏桥集团等对接，深入谋划鸣鹫镇“风光储+”、分散式风力发电等项目，进一步发挥项目建设牵引带动作用，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。  

　　一年来，我们在改善民生福祉上聚焦发力，社会民生事业不断发展。全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实做好稳岗就业，提高农村劳动力转移就业力度，全方位开展精准就业帮扶，广泛开展订单式、定制式、定岗式等技能培训，全方位提升就业率和就业质量，今年以来，累计开展技能培训两期，辐射建档立卡贫困户120余人；高质量推进“技能蒙自”建设，组织外出务工人员代表召开座谈会，尽全力解决务工人员后顾之忧，累计向外输送务工人员400余人。全面落实最低生活保障和优待抚恤政策，加强民政救助工作力度，对低保、特困、临时救助等特殊困难群体实行动态管理，共累计发放低保救助金8365人223.62万元；特困人员生活补助613人54.94万元；临时救助105人9.24万元，切实保障好弱势群体基本生活。扎实开展2022年城乡居民基本养老保险和2023年城乡居民基本医疗保险收缴工作，完成率分别达95%和97%。  

　　一年来，我们在基层深化治理上聚焦发力，社会大局保持和谐稳定。全面统筹发展和安全，严格贯彻落实国务院安全生产“十五条措施”，开展农村自建房屋建筑安全隐患排查整治专项行动和矿山打非治违专项整治行动，安全生产形势总体稳定。深入开展粮食安全工作，全镇实现年均粮食播种面积达4.54万亩，其中小春粮食面积1.4万亩，大春粮食面积3.14万亩，实现粮食总产量1.2万吨。严格落实最严格耕地保护措施，规范农村宅基地审批，推进农村乱占耕地建房、毁林开荒等整治行动，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，有效保障粮食安全。以党的二十大安保维稳工作为契机，组建6支74人义警队伍，在纠纷排查化解、应急处置、交通安全管理、治安巡逻防控、开展反诈宣传、法制宣传、线索收集等方面发挥积极作用，鸣鹫镇派出所被红河州公安局表彰为先进集体。深入开展枪爆违法犯罪专项行动和夏季治安打击整治“百日行动”，收缴枪支42支、炸药6.3千克，实现打击一批、震慑一片、教育一方效果，有效净化枪爆违法犯罪和社会治安环境。  

　　一年来，我们在政府职能转变上聚焦发力，政府自身建设持续加强。坚持依法行政，严格遵守宪法法律，依法接受镇人大的法律监督和镇纪委的工作监督，自觉接受市委第二轮巡察第三巡察组的巡察和社会监督、舆论监督，虚心听取社会各界的意见和建议，支持工会、共青团、妇联等群团组织及社会团体更好发挥作用，按期办结86件人大代表建议。认真履行全面从严治党主体责任，深化政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格整治形式主义和官僚主义突出问题，加强财政资金监管，全面整改各类巡察、督察、考核、审计反馈问题，风清气正、干事创业的政治生态不断巩固和提升。  

　　一年来鸣鹫各项事业取得的新成绩、发生的新变化，是党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的缩影。这些成绩的取得，根本在于有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，有习近平总书记考察云南重要讲话精神的导航引领。实现鸣鹫高质量跨越发展生动启示着我们，必须忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；必须自觉维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央决策部署，确保令行禁止，政令畅通；必须把党的二十大精神贯彻于工作的始终；必须把全面从严治党要求贯彻落实到政府工作的方方面面，以党风廉政建设新成效取信于民，凝聚起推动鸣鹫振兴引领高质量跨越式发展的磅礴力量。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制63人，其中：行政编制24人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。  

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年财务总收入1505.21万元，其中：一般公共预算1505.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年1247.23万元对比增加257.98万元，主要原因分析人员公用经费预算增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入1505.21万元，其中：本年收入1505.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1505.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年1247.23万元对比增加257.98万元，主要原因分析人员公用经费预算增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出1505.21万元。财政拨款安排支出1505.21万元，其中：基本支出1505.21万元，与上年对比增加257.98万元，主要原因分析人员公用经费预算增加；项目支出为0元。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：  

　　1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行15.08万元，主要用于人大工资及公用经费等基本支出。  

　　2.一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升10.7万元，主要用于人大代表履职能力提升、培训。  

　　3.一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出5万元，主要用于两会期间的会议费。  

　　4.一般公共服务支出－政府办公室及相关机构事务－行政运行620.28万元，主要用于政府、村委会工资及公用经费等基本支出。  

　　5.一般公共服务支出－政府办公室及相关机构事务－其他政府办公室及相关机构事务支出29.52万元，主要用于保障村委会、村小组运转。  

　　6.一般公共服务支出－财政事务－行政运行41.28万元，主要用于乡镇财政所人员工资及日常公用经费。  

　　7.一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出9万元，主要用于纪检工作的开展运作。  

　　8.一般公共服务支出－党委办公室及相关机构事务－行政运行72.69万元，主要用于党委人员工资及公用经费等基本支出。  

　　9.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化31.35万元，主要用于镇文服中心人员工资及日常公用经费。  

　　10.文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影0.24万元；主要用于老电影反映员补贴。  

　　11.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出78.16万元，主要用于社保协管员补助。  

　　12.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出104.11万元，主要用于单位职工养老保险支出部分。  

　　13.城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理31.75万元，主要用于规划中心人员工资。  

　　14.农林水支出－农业农村－事业运行174.1万元；主要用于农服中心人员工资。  

　　15.农林水支出－林业和草原－事业机构57.85万元；主要用于鸣鹫镇林业和草原服务中心人员工资。  

　　16.农林水支出－水利－水土保持支出40.9万元；主要用于鸣鹫镇水利工作服务中心人员工资。  

　　17.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金82.55万元，主要用于职工公积金政府缴纳部分。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，鸣鹫镇人民政府2023年政府采购预算数为0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.61万元，比上年减少17.26万元，减少23.69%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年公务接待费预算为10.61万元，比上年减少21.18万元，减少66.62%。  

　　减少原因：按照国家公务接待费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为45万元，比上年增加3.92万元，增加9.5%。其中：公务用车购置费15万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加3.92万元，上升15.03%。 公务用车运行维护费增加原因：严格按照公务用车运行维护费管理要求，但因车辆较为老旧，经常需要进行维护修理，因此运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，2023年末公务用车保有量为8辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年机关运行经费安排195.32万元，与上年对比减少9.32万元，主要原因分析2022年为2023年工作有效开展打下坚实基础，所以2023年机关运行经费减少。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，鸣鹫镇人民政府资产总额772.61万元，其中，流动资产27.9万元，固定资产744.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少554.39万元，其中固定资产减少31.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3万元；报废报损资产1项，账面原值3万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　第二部分 蒙自市鸣鹫镇人民政府2023年部门预算表  

　　（附件17张表）  

　　监督索引号53250300755700111