蒙自市冷泉镇人民政府2023年部门预算公开

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　　蒙自市冷泉镇人民政府2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市冷泉镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市冷泉镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

　　4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6、水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7、财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　 1、扶持壮大村集体经济。以畜牧企业龙头品牌建设为核心，以牛、猪、鸡以及特种养殖为支撑，大力发展畜牧养殖业，全力打造“牧业小镇”。鹏欣老哈都示范牧场投资13100万元，用地625亩，养殖安格斯、海福特优质品种牛11785头，进行自繁自育，进一步延伸肉牛养殖产业链。温氏集团冷泉所本底村种猪场项目，项目占地280.22亩，投入资金9846万元，年均出栏新法系大白种猪10万头。围绕辖区内落地项目企业，围绕鹏欣肉牛养殖场饲料缺口问题，冷泉镇积极向省、州组织部申报扶持壮大村集体经济资金350万元，流转土地12亩，新建厂房1800平方米，全镇人民齐心协力，建设冷泉镇青储饲料加工厂。

　　2、持续推动文化发展。冷泉镇多次开展文艺培训，并在嘎机租村、楚冲村、下竹木孔村等地开展文艺会演；积极宣传冷泉传统三步弦；组织非遗传承人、文艺队员参加民族文化活动，邀请民间苗族刺绣艺人开展刺绣技艺培训；

　　3、打造美丽宜居乡村。冷泉镇人民政府联合冷泉派出所开展集中整治违法建筑物占道、非法搭建雨棚、车辆乱停乱靠、占道经营、农贸市场脏乱等现象，拆除集镇街道违法搭建的建筑物3处，清理违规张贴广告925处，集镇主街道划定停车位，杜绝店外经营等商户占道经营、乱堆乱放行为，统一集镇铺面外观；谋划冷泉镇供水厂（净化水产）项目，解决冷泉镇人民群众用水的质量；完成村级文化活动中心及灯光亮化、小新村委会灯光亮化；在实施的蒙自市2022—2024年自然村通畅公路工程施工中，冷泉镇涉及6条公路，总里程30.405千米，待目前的在建项目完工，可消除8个自然村进村道路未硬化的短板。创建为民，创建惠民，从生活环境入手，全面推进农村人居环境整改，抓“大”、聚“小”、做“精”，提升群众生活的安全感和幸福感，让乡村“颜值”与“气质”再提升。

　　4、持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。已开展动态监测10次，10月份开展第二轮排查暨信息采集更新工作。通过动态监测，冷泉镇现有监测对象145户418人。针对风险未消除三类人员，冷泉镇统筹协调各站所、各个部门，逐户分析每户返贫致贫风险点，针对风险点提出相应帮扶措施并进行动态监测；落实特困供养8户11人，落实纳入孤儿或事实无人抚养2人，土地流转（资产盘活）2户，小额信贷7户，1人享受“雨露计划”项目，成功申请救助基金3户；对全镇有劳动力并有外出务工需求人员推送了就业岗位信息7次，有种养技术提升需求农户开展过种养殖技术培训38期；投入衔接资金337.3万元，涉及项目5个； 主要领导带头，全镇干部职工积极入村开展控辍保学工作。

　　5、科学精准做好疫情防控工作。冷泉镇始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，认真贯彻落实中央、省、州、市疫情防控工作部署和要求，细化网格划分，现有152个网格175个网格员；目前累计接种疫苗第一剂17698人、第二剂15979人、第三剂11416人，防疫物资储充实，医用外科口罩、医用一次性防护服、消毒液等23种防疫应急物资，进出造册登记，做到专人专管，开展专项监督检查32次，内部通报3期，发现整改问题16个，全镇疫情防控举措不断优化，科学精准的防控水平得到进一步提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1634.85万元，其中：一般公共预算1634.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入1428.46万元对比，增加206.39万元，增幅14.45%，主要原因分析为本年度预算人员经费有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1634.85万元，其中：本年收入1634.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1634.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财务总收入1428.46万元对比，增加206.39万元，增幅14.45%，主要原因分析为本年度预算人员经费有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1634.85万元。财政拨款安排支出1634.85万元，其中：基本支出1634.85万元，与上年预算总支出1297.58万元对比，增加130.88万元，增幅10.09%，主要原因分析为本年度预算人员经费有增加；项目支出0万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出933.85万元，占总支出的4.98%，与上年831.98万元对比，减少750.55万元。主要用于机关、村级工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的公用支出；

　　2、文化传媒与体育支出32.46万元，占总支出的1.99%，与上年31.94万元对比，增加0.53万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出；

　　3、社会保障和就业支出218.38万元，占总支出的13.36%，与上年147.19万元对比，增加71.19万元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费；

　　4、卫生健康支出82.13万元，占总支出的5.02%，上年无此支出。主要用于职工医疗保险支出。

　　5、城乡社区支出21.47万元，占总支出的1.31%，与上年30.31万元对比，减少8.84万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

　　6、农林水支出265.11万元，占总支出的16.22%，与上年250.75万元对比，增加14.36万元。主要用于农业综合服务中心工资福利支出；

　　7、住房保障支出81.43万元，占总支出的4.98%，与上年51.35万元对比，增加30.08万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　政府采购预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年增加0.33万元，增长0.81%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2023年公务接待费预算为15万元，较上年减少0.39万元，下降2.53%，国内公务接待批次为240次，共计接待2110人次。

　　公务接待费减少主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，同时因新冠疫情形势严峻，减少聚集用餐，全力压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加0.72万元，增长2.85%。其中：公务用车购置费0万元，与上年不变；公务用车运行维护费26万元，较上年增加0.72万元，增长2.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因分析为冷泉镇2023年因工作原因需要下乡次数增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2、一般公共预算：指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3、政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、国有资本经营预算：国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　9、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　11、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　12、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　13、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　14、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　15、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　16、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

　　17、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　20、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　21、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效地实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇人民政府2022年机关运行经费安排227.98万元，与上年对比，增加44.58万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。增加的主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉镇人民政府资产总额846.31万元，其中，流动资产438.14万元，固定资产408.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少103.99万元，其中固定资产增加11.39万元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值5.65万元；无报废报损资产，实现资产处置收入0.12万元；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755900111