蒙自市冷泉镇中学2023年预算公开

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　　蒙自市冷泉镇中学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6.承担市教育体育局及其他部门安排的具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门所属单位0个，共设置6个内设机构。包括：学校办公室、教务处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力以赴，勇于担当，努力守住两条红线。

　　第一条红线安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的红线思维。（1）加强组织领导，落实安全责任制。（2）完善安全制度，加强安全管理。（3）齐抓共管群防群治。

　　第二条红线控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面，把工作落实到实处。

　　2.以德育为先，为学生全面发展奠基

　　我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

　　3.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。（1）加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。（2）延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。（3）开展互助交流、增强共同体意识。关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务。

　　4.努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础。（1）严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。（2）积极争取项目、努力改善办学条件。

　　5.关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

　　牢记学生因贫而失学是一项政治任务。为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

　　6.聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入892.98万元，其中：一般公共预算892.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加148.29万元，主要原因是学生人数增加，在职教师人数增加、工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入892.98万元，其中:本年收入892.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加148.29万元，主要原因是学生人数增加，在职教师人数增加、工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出892.98万元。财政拨款安排支出892.98万元，其中：基本支出892.98万元，与上年对比增加148.29万元，主要原因是学生人数增加，在职教师人数增加、工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费增加等。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因单位暂无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育658.95万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年（619.21万元）相比增加39.74万元，变动情况主要是在职教师人数增加、工资正常晋升晋级，工会经费预算数增加等。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.47万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出，与上年（78.98万元）相比增加14.49万元，变动情况主要是在职人员增加，基本养老保险、职业年金缴费基数调增等。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-公务员医疗补助支出72.21万元，主要用于财政全额拨款事业单位医疗补助支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.35万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年（46.5万元）相比增加21.85万元，变动情况主要是在职人员增加，工资正常晋升晋级，公积金随工资正常提标增加等。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位在2023年中无该预算支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减无变化原因是我单属于二级预算单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因我单位属于二级预算单位无公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因我单位公务用车已到报废年限，预计今年进行报废处理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位,无重点项目预算的绩效目标含扶贫项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中学2023年机关运行经费安排0万元，无机关运行经费安排。

　　与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉镇中学资产总额2315.82万元，其中，流动资产44.36万元，固定资产1973.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程298.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.6万元，其中固定资产增加51.34万元，流动资产减少28.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市冷泉镇中学2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036003500111