蒙自市公安局（汇总）2023年预算公开

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　　蒙自市公安局（汇总）2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市公安局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故、道路交通管理、21类森林刑事案件侦查、治安、林业行政处罚案件的查处，同时还承担着森林防火的工作职责和任务。具体职能如下：

　　（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

　　（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

　　（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

　　（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

　　（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

　　（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

　　（13）负责依法执行全市刑事处罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

　　（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

　　（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

　　（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

　　（18）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

　　（19）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

　　（20）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

　　（21）维护蒙自辖区林区社会治安大局稳定，防范打击破坏野生动植物资源、林地林木、森林火灾等违法犯罪活动。

　　（22）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

　　（23）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

　　（24）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

　　（25）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

    我部门共设置36个内设机构分别是：

　　1.指挥中心

　　2.政治处

　　3.警务保障室

　　4.科信大队

　　5.法制大队

　　6.出入境大队

　　7.督察大队

　　8.网安大队

　　9.国保大队

　　10.经侦大队

　　11.治安大队

　　12.刑侦大队

　　13.禁毒大队

　　14.巡逻警察大队

　　15.特警大队

　　16.交巡警大队

　　17.看守所

　　18.拘留所

　　19.社区戒毒康复中心

　　20.文澜派出所

　　21.观澜派出所

　　22.明珠路派出所

　　23.综合保税区派出所

　　24.雨过铺派出所

　　25.草坝派出所

　　26.新安所派出所

　　27.芷村派出所

　　28.冷泉派出所

　　29.鸣鹫派出所

　　30.老寨派出所

　　31.期路白派出所

　　32.水田派出所

　　33.西北勒派出所

　　34.文萃派出所

　　35.绿洲派出所

　　36.大围山派出所

    所属单位2个，分别是：森林警察大队、交通警察大队。

　　（三）重点工作概述

　　2023年蒙自市公安局扛实压实责任，确保主业工作持续压茬推进。

　　1.坚决维护政治安全和意识形态安全。一是深入实施“反制”“铸墙”“净土”“攻心”四大工程，密切关注境外媒体、机构及相关人员动向，坚决防止渗透。二是深入推进抵御宗教渗透和反邪教斗争工作，按照“去存量、控增量、防变量”要求，坚决打击邪教违法犯罪活动。三是依法严打网上政治谣言和有害信息，持续开展“扫黄打非”等专项行动，加强监测管理，严防敌对势力插手、灰色思想植入。四是加大对暴恐音视频等突出问题专项整治力度，坚决守住暴恐袭击案事件“零发生”底线。

　　2.坚决打好打赢疫情防控攻坚战。始终疫情防控作为当前的头等大事、首要任务，进一步提速流调排查，积极配合做好严格封控管控，强化秩序维护，加强巡逻防控和定点值守，严密24小时网上巡查管控，快速妥善处置涉疫敏感警情，依法查处妨害疫情防控违法犯罪行为，确保政治效果、法律效果、社会效果有机统一。进一步严密常态化疫情防控措施，加强重点地区入返人员随访摸排，积极配合加强入蒙通道查控，及时消除疫情传播隐患。进一步强化内部疫情防控，严格落实内部疫情防控“一把手”责任制，公安监管场所实施全封闭管理，严格落实办公场所、窗口单位疫情防控措施，加强一线执勤警力安全防护。

　　3.坚决维护社会稳定守护公共安全。全面做好八类特殊群体服务管理，紧盯涉军、涉众、涉教等重点群体、重点人员，落实源头稳控措施，深入开展领导干部接访下访、信访矛盾风险隐患大排查大化解大督查、治理重复信访倒流、治理进京上访，多元化解重点案（事）件“四大专项行动”，确保不发生赴省进京非访等问题。

　　4.坚决严打各类违法犯罪。常态化开展扫黑除恶，全力整治治安乱点，依法严打涉恐、涉枪、涉爆、涉诈和“两抢一盗”等突出违法犯罪，深化道路交通事故预防“减量控大”工作，全力推进“平安校园”建设，深入开展风险隐患排查整治，坚决杜绝影响社会治安稳定的重特大安全事故发生。

　　5.坚决关注重点人。针对不同类别的重点人员，加力推进对应工作专班的建设，建立健全“日管控、周会商、旬调度、常见面、月考核”工作机制，做到应管尽管、动态管控，无一漏管失控。同时，充分发挥“情指勤舆督”一体化实战化机制优势，通过情报研判、指挥调度、勤务管理、舆情导控、督查问效闭环运转，不断提升重点人员管控工作的精准研判、精准打击、精准管控、精准处置能力水平。

　　6.坚决抓好队伍建设。一是抓牢政治建警，以“云南公安党旗红”活动为载体，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在战疫情、防风险、护稳定、保安全中践行“两个维护”；二是从严管党治警，坚决肃清孙力军政治团伙流毒影响，紧盯“枪车酒赌毒密网”管理薄弱环节，强化警示教育、树牢英模榜样、严明纪律红线，让忠诚成为广大民警不变的底色；三是紧抓规范执法办案“关键环节”，配齐执法装备规范现场执法，推进场所保障确保执法安全，有效提升依法履职能力和执法公信力；四是以督察组督导反馈问题为整改重心，逐条逐项抓好长效整改，推动督导问效走深走实；五是按照上级党委的部署要求做好暖警、爱警、励警措施，切实将暖警爱警放在心上、抓在手上，有效激发队伍内生动力，确保蒙自市公安局主业工作始终朝着上级党委明确的目标扎实推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

　　离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入21,976.54万元，其中：一般公共预算21,976.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年19,250.67对比增加了2,725.87万元，主要原因分析是随着经济不断发展，社会保障和就业支出提高标准，住房保障支出提高标准，2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入21,976.54万元，其中:本年收入21,976.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,976.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了2,725.87万元，主要原因分析随着经济不断发展，社会保障和就业支出提高标准，住房保障支出提高标准，2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出21,976.54万元。财政拨款安排支出21,976.54万元，其中：基本支出20,616.34万元，与上年对比17,855.98增加了2,760.36万元，主要原因分析随着经济不断发展，社会保障和就业支出提高标准，住房保障支出提高标准，2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加；项目支出1360.2万元，与上年对比1,394.69减少了34.49万元，主要原因分析蒙自市公安局森林警察大队为了更好履行职责，开展好案件办理工作，增加了案件鉴定经费20万，蒙自市公安局交通警察大队2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加444万元，蒙自市公安局项目经费减少了498.69万元；整体项目经费预算支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2040201行政运行2023年预算数为14,593.49万元，主要用于民警工资、日常运行公用经费。

　　2.2040220执法办案2023年预算数为293.00万元，主要用于禁毒宣传、禁毒铲毒、国家安全、反恐等专项业务经费。

　　3.2040299其他公安支出2023年预算数为3,688.95万元，主要用于辅警人员工资、五险。

　　4.2080501其他公安支出2023年预算数为8.94万元，主要用于行政单位离退休。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,261.59万元，主要用于支付民警基本养老保险。

　　6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为67.12万元，主要用于支付退休民警职业年金。

　　7.2080801死亡抚恤2023年预算数为11.34万元,主要用于支出民警死亡抚恤金。

　　8.2101101行政单位医疗2023年预算数为572.41万元,主要用于支出民警单位医疗费。

　　9.2101103公务员医疗补助2023年预算数为319.05万元,主要用于支出民警医疗补助。

　　10.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为51.81万元,主要用于支出其他行政事业单位医疗补助。

　　11.2210201住房公积金2023年预算数为1,108.84万元，主要用于支付在职民警公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计595.2万元，较上年634.67减少39.47万元，下降6.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，上年无因公出国（境）预算，因公出国的团组和人次为0。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局2023年公务接待费预算为20.2万元，较上年34.69减少14.49万元，下降41.77%，国内公务接待批次为145次，共计接待2634人次。增减变化原因：规范公务接待，减少非必要公务活动，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为575.00万元，较上年634.47减少59.47万元，较上年减少9.37%。其中：公务用车购置费230.00万元，较上年261减少31.00万元，下降11.88%；公务用车运行维护费345.00万元，较上年338.98增加6.02万元，上升1.78%。共计购置公务用车10辆，更新购置警用摩托车40辆，年末公务用车保有量为137辆。增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少原因是规范执法执勤车辆管理，节约开支。公务用车运行维护费增加原因是燃油价格上涨及燃油车辆增加、工作量增加形成的。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：蒙自市反恐怖工作经费，全市反恐怖工作领导小组会议召开2次，反恐怖督导检查4次，反恐情报信息上报6条，宣传覆盖力度30%，反恐怖专业力量装备保障覆盖100%，防止恐怖案事件发生，年度财政保障安排资金，应对突发事件有效提升，各级党委、政府，上级反恐办满意度达90%,人民群众安全感、满意度达90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局2023年机关运行经费安排608万元，全部为在职职工公用经费，与上年对比减少了2万元，主要原因为：编制2023年预算时蒙自市公安局（本级）在职民警为608人，与2022年比较，减少2名民警，按照文件要求，公用经费标准每人每年10000元计算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市公安局资产总额30,860.97万元，其中，流动资产1,456.39万元，固定资产25，329.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,441.83万元，无形资产1,633.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.39万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值12.71万元，实现资产处置收入0.27万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市公安局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300931200400111