中国共产党蒙自市委员会组织部2023年预算公开

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　　中国共产党蒙自市委员会组织部2023年预算公开

　　目录

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会组织部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会组织部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会组织部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。负责人才工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。贯彻执行党中央、国务院和省州市党委、政府关于老干部工作的方针、政策。负责退（离）休干部工作。指导机构编制工作，归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：组织科、干部科、干部监督科、人才办、信息调研科、干部教育科、党员教育科、组织部办公室。

　　所属单位3个，分别是：

    1.蒙自市党群服务管理中心

    2.蒙自市人才发展服务中心

    3.蒙自市老干部活动中心

　　（三）重点工作概述

　　一是统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。

　　二是提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是负责人才、党员教育、干部培训工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，参公管理编制4人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1012.89万元，其中：一般公共预算1012.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入减少421.2万元，减幅为29.37%，减少主要原因是项目支出减少，项目支出比上年减少466.69万元，项目支出比上年减少的主要原因：1、“易地安置离休干部管理专项经费”“组织部党代表提案办理经费”“远程教育、综合服务平台运维费、农村（社区）党员培训教育经费”“城市基层党建工作经费”“老年大学教师课时补助资金”“副处级以上退休干部管理经费”“公务员比选调动、培训工作经费”““两新”组织党建“龙头”示范选树工作经费”“组织系统信息化建设经费”等9个项目本年未列入预算项目，减少预算352.56万元；2、党代表履职活动经费由上年度预算22.56万元下调至6万元；3、老年大学（含老年体协、诗协）设备购置及物业管理经费由上年度预算20万元下调至10万元；4、蒙自市干部档案数字化专项经费由上年度预算50万元下调至15万元；5、市管干部七必访慰问经费由上年度预算20万元下调至8万元；6、组织部专家、人才工作经费由上年度预算20万元下调至10万元；7、非公和社会组织工委“15311”工作经费由上年度预算68.43万元下调至10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1012.89万元，其中：本年收入1012.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少421.2万元，减幅为29.37%，减少主要原因是项目支出减少，项目支出比上年减少466.69万元，项目支出比上年减少的主要原因：1、“易地安置离休干部管理专项经费”“组织部党代表提案办理经费”“远程教育、综合服务平台运维费、农村（社区）党员培训教育经费”“城市基层党建工作经费”“老年大学教师课时补助资金”“副处级以上退休干部管理经费”“公务员比选调动、培训工作经费”“两新组织党建“龙头”示范选树工作经费”“组织系统信息化建设经费”等9个项目本年未列入预算项目，减少预算352.56万元；2、党代表履职活动经费由上年度预算22.56万元下调至6万元；3、老年大学（含老年体协、诗协）设备购置及物业管理经费由上年度预算20万元下调至10万元；4、蒙自市干部档案数字化专项经费由上年度预算50万元下调至15万元；5、市管干部七必访慰问经费由上年度预算20万元下调至8万元；6、组织部专家、人才工作经费由上年度预算20万元下调至10万元；7、非公和社会组织工委“15311”工作经费由上年度预算68.43万元下调至10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　增加2023年部门预算总支出1012.89万元。财政拨款安排支出1012.89万元，其中：基本支出741.01万元，与上年对比增加45.49万元，增幅为6.54%，增加主要原因是人员经费增加较多，人员经费本年度预算693.71万元，较上年增加47.14万元。人员经费增加的主要原因是工资福利支出增加，工资福利支出本年度预算619.58万元，较上年537.29万元增加82.29万元；项目支出271.88万元，与上年对比减少466.69万元，项目支出比上年减少的主要原因：1、“易地安置离休干部管理专项经费”“组织部党代表提案办理经费”“远程教育、综合服务平台运维费、农村（社区）党员培训教育经费”“城市基层党建工作经费”“老年大学教师课时补助资金”“副处级以上退休干部管理经费”“公务员比选调动、培训工作经费”“两新组织党建“龙头”示范选树工作经费”“组织系统信息化建设经费”等9个项目本年未列入预算项目，减少预算352.56万元；2、党代表履职活动经费由上年度预算22.56万元下调至6万元；3、老年大学（含老年体协、诗协）设备购置及物业管理经费由上年度预算20万元下调至10万元；4、蒙自市干部档案数字化专项经费由上年度预算50万元下调至15万元；5、市管干部七必访慰问经费由上年度预算20万元下调至8万元；6、组织部专家、人才工作经费由上年度预算20万元下调至10万元；7、非公和社会组织工委“15311”工作经费由上年度预算68.43万元下调至10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出明细如下：

　　1、201类32款01项行政运行2023年预算数为389.47万元，较上年预算数408.71万元减少19.24万元。

　　2、201类32款50项事业运行2023年预算数为106.8万元，较上年预算数82.46万元增加24.34万元。

　　3、201类32款99项其他组织事务支出2023年预算数为271.88万元，较上年预算数738.57万元减少466.69万元。

　　4、208类05款01项归口管理的行政单位离退休2023年预算数为77.41万元，较上年预算数114.43万元减少37.02万元。

　　5、208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为63.46万元，较上年预算数50.2万元增加13.26万元。

　　6、208类08款01死亡抚恤2023年预算数为3.12万元，较上年预算数0万元增加3.12万元。

　　7、210类11款行政事业单位医疗2023年预算数为51.28万元，较上年预算数0万元增加51.28万元。

　　8、221类02款01住房公积金2023年预算数为49.47万元，较上年预算数32.33万元增加17.25万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.32万元，其中：政府采购货物预算13.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.68万元，较上年减少0.13万元，下降0.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2023年公务接待费预算为14万元，较上年减少0.11万元，下降2.01%，国内公务接待批次为20次，共计接待2500人次。

　　本年公务接待比上年减少，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年公务用车购置及运行维护费比上年减少，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务用车购置及运行维护费，预算也相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：党代表履职活动经费，预算资金6万元。

　　项目绩效目标：确保当年度党代表履职工作顺利开展，切实加强领导，制定有效措施，抓好党代会常任制各项活动的组织实施，充分发挥党代表在党代会闭会期间参与监督、议事和决策等作用，确保各项工作落到实处。参加活动的党代表人数超过170人，党代表组织活动次数大于等于5次，党代表参加活动的出勤率超过90%，促进党代表履职有效促进社会发展。

　　项目名称：组织部业务经费，预算资金28万元。

　　项目绩效目标：通过各项工作的实施，激发组织部干事创业的积极性，我单位下属老年大学、党员教育管理科、党群服务管理中心三个事业单位，加挂市委老干部局牌子，本年度老干部局工作经费未单独核算，并入部内工作经费，现为维持单位正常运转的工作业务费，含办公费、水电费、办公耗材等。

　　项目名称：新时代基层干部教育培训经费，预算资金25万元。

　　项目绩效目标：为深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强基层基础工作、提升基层治理能力等重要指示精神，切实加强基层干部教育培训，提高基层干部综合能力和素质，根据中共中央组织部等关于实施新时代基层干部主题培训行动计划的通知（组通字〔2021〕16号）精神、中共云南省委组织部等九部门关于印发云南省贯彻落实新时代基层干部主题培训行动计划的实施意见？的通知（云组通〔2021〕35号），按照“省级示范培训、州（市）级统筹培训、县级兜底培训、部门抓行业系统培训”的原则，2022年9月前分类分级将县（市、区）直属部门机关干部、乡镇（街道）干部、县域国有企业和事业单位领导人员、村（社区）干部（含驻村干部）、乡村集体经济组织中的党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人等基层干部全部培训一遍，每人学习培训时间不少于3天.重点抓好县（市、区）直属部门主要负责人、乡镇（街道）党（工）委书记、村（社区）党组织书记集中轮训，每人脱产培训时间3至5天.支持加强革命老区、民族地区、边疆地区和乡村振兴重点帮扶县基层干部教育培训。

　　（四）项目名称：老干部党校、体检、管理、就近就地考察经费，预算资金5万元。

　　项目绩效目标：蒙办发〔2018〕132号第四条加强离退休干部党员教育管理。落实全从严治党要求，教育离退休干部党员始终保持共产党情怀，坚定共产党人的信仰信念。充分发挥市老干部党校的作用，积极举办培训班、读书班、报告会、上党课等方式，加强对老干部党员的教育，市财政每年预算安排3万元老干部党校工作经费。各乡镇各部门要积极组织离退休干部党员开展党性教育，严肃党内政治生活，坚持并落实“三会一课”、组织生活、民主评议党员、联系群众、情况报告、每月1日按期交纳党费等制度，保证思想政治工作无盲区。强化完善离退休干部医疗保障措施，扩大定点医疗范围、充分发挥社区医院就近服务保障功能。稳步推进医养结合工作，鼓励医疗资源与养老领域深度融合，适应离退休干部养老、康复、护理、疗养等需求。每年应组织本单位离退休干部健康体检1次，市财政每年预算离休干部和实职副处级以上退休干部健康体检经费4万元。

　　（五）项目名称：非公和社会组织工委“15311”工作经费，预算资金10万元。

　　项目绩效目标：按照有关规定，将非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费纳入单位管理费用，建立并落实税前列支制度。非公有制经济组织和社会组织党员上交的党费全额返还其党组织，党委组织部门可用留存党费给予支持。将非公有制经济组织和社会组织党建工作经费纳入州、县市年度财政预算。自2017年起，按照每个非公有制经济组织和社会组织党委每年不低于1万元、党总支不低于5000元、党支部不低于3000元，每名非公有制经济组织和社会组织党员教育管理经费不低于50元的标准进行财政补助。

　　（六）项目名称：老干党支部书记补贴及支部工作经费，预算资金18万元。

　　项目绩效目标：为切实加强离退休干部党组织建设，根据中共红河州委组织部、中共红河州委老干部局、红河州财政局《关于明确州级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（红老通〔2018〕1号）精神，按照中共蒙自市委办公室、蒙自市人民政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蒙办发〔2018〕132号）规定，确保离退休支部工作正常运转。

　　（七）项目名称：市管干部七必访慰问经费，预算资金8万元。

　　项目绩效目标：做好当年度的慰问看望工作，确保离退休支部工作顺利开展运行。通过各项工作的实施，增加市管干部认同感。

　　项目名称：老年大学（含老年体协、诗协）设备购置及物业管理经费，预算资金10万元。

　　项目绩效目标：2020年6月28日市委调研组调研老干部工作会议纪要会议指出，老年大学、老干部活动中心是加强老干部、老年人思想政治建设，满足老干部、老党员、老年人精神文化生活需求的重要载体，是党和政府联系老干部、凝聚老干部的重要桥梁，是做好老干部工作的重要基础，也是党在思想文化领域中的重要阵地。随着蒙自老年人和老干部越来越多，蒙自老干部活动中心（老年大学）基础设施建设滞后，难以满足老年人精神文化需求。建设蒙自老干部活动中心（老年大学），是全市广大老干部、老年人的迫切希望，是一项敬老工程、民心工程、德政工程。

　　（九）项目名称：蒙自市干部档案数字化专项经费，预算资金15万元。

　　项目绩效目标：按照组通字〔2010〕61号文件要求和省委组织部《关于进一步推进干部人事档案数字化工作的通知》和全州干部人事档案数字化工作会议精神，为全面提升我州干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平，进一步推进和规范全州干部人事档案数字化工作。2022年上半年完成录入扫描工作，后续开展对新增人员的录入，同时支付每年维护费用。

　　（十）项目名称：组织部专家、人才工作经费，预算资金10万元。

　　项目绩效目标：完成专家、人才选拔相关工作制度，开展2022年度评选，对工作站建设进行指导交流。到高校开展招聘引进工作，以最终入职人数为准。

　　（十一）项目名称：市委市政府离休干部春节敬老节慰问经费，预算资金15万元。

　　项目绩效目标：蒙办发〔2018〕132号关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知，增强离退休干部思想政治工作的针对性和时效性。坚持以人为本，主动加强与离退休干部沟通联系，及时了解掌握其思想动态，做好经常性思想政治工作，在重要纪念日，重大庆典和重阳节、春节等节庆期间开展走访慰问，每年走访慰问不少于2次。在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时应及时关心看望。

　　（十二）项目名称：农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金，预算资金121.88万元。

　　项目绩效目标：为体现党对60周岁以上无固定收入及社区生活困难老党员的关怀，进一步增加基层党组织的凝聚力和战斗力，经中共蒙自市第三届委员会第140次常务会议研究，同意对全市农村60周岁以上无固定收入的老党员及社区困难老党员定期补助进行调整发放。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2023年机关运行经费安排47.29万元，与上年对比减少1.66万元，主要原因是2023年机关运行经费中其他商品和服务支出较上年减少1.61万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会组织部资产总额106.31万元，其中，流动资产12.73万元，固定资产93.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.09万元，其中固定资产减少18.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会组织部2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300920300111