蒙自市总工会2023年预算公开

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　　蒙自市总工会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市总工会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市总工会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市总工会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

　　2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

　　3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

　　6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

　　7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

　　8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

　　9、依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

　　10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

　　11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

　　13、依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

　　14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部。所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市工人文化宫

　　2.蒙自市职工服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.强化思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，发挥全市红色资源和微信公众号等各类新媒体平台的宣传作用，用好“劳模大讲堂”“职工大讲堂”等职工文化阵地，进机关、进企业、进社区面向基层一线职工群众，举办“学习党的二十大——党的先进理念我来讲”“万名职工心向党”“致敬新时代劳动者”劳模宣讲报告会，组织开展“职工艺术团”走基层红色义演、劳模服务团下基层传承红色基因等系列主题鲜明活动，不断加强对职工群众的思想政治引领把广大职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围，始终听党话、感党恩、跟党走。

　　2.实施新时代产业工人队伍建设改革行动。制定《蒙自市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划实施方案》，继续推进13家试点企业产改工作，选树民之源公司、蒙自矿冶公司作为产改工作省级示范点打造对象，全面做好第三方验收试点企业迎检工作；聚焦蒙自经济社会发展重点领域、重点项目、重点产业链，进一步完善劳动和技能竞赛机制，搭建产业工人展示平台，广泛组织开展以技能比拼、岗位练兵、技术培训为主的劳动竞赛和技能竞赛。

　　3.实施提质建功行动。一是推进“技能蒙自”建设。围绕产业技能人才推动产业振兴，依托驻蒙高等院校、职业院校、培训机构，探索“工会+院校+企业+市场”模式，进一步推进“技能蒙自”建设，为促进高质量发展提供特色“技能人才库”“专家库”。支持鼓励广大职工创业就业，努力提供创业贷款、法律咨询等创业要素方面的服务。二是聚焦创文固卫、疫情防控、乡村振兴。继续动员全市各级工会开展“832平台”消费扶贫活动，鼓励职工购买扶贫地区产品。发挥好劳模服务团、职工艺术团、工会爱卫服务团三支队伍的示范引领作用，发动全市基层工会组织，开展创文冲刺达标、疫情防控主题集中示范活动。主动下沉一线，落实包保责任，从人力、资金等方面做好创文固卫、疫情防控、乡村振兴。

　　4.做好职工关爱服务。继续做好“四季关爱品牌”深入人心，推进第十九期职工医疗互助，开展好“领导结对·部门帮户”“工会领导挂片·工会干部结对”困难职工解困脱困工作，对在档的32名困难职工精准施策、分类帮扶。开展春节、中秋送温暖慰问活动。开展普法宣传，加强全市工会劳动法律监督员队伍建设，推进集体民主协商，落实协调劳动关系三方机制，实施“和谐劳动关系”创建。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入368.44万元，其中：一般公共预算368.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入327.52万元对比，增加40.92万元，主要原因是2022年因在职人员调整基本工资、调入增加人员经费，所以2023年工资、保险费等人员经费基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入368.44万元，其中：本年收入368.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入327.52万元对比，增加40.92万元，主要原因是2022年因在职人员调整基本工资、调入增加人员经费，所以2023年工资、保险费等人员经费基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出368.44万元。财政拨款安排支出368.44万元，其中：基本支出363.44万元，与上年307.52万元对比，增加55.92万元，主要原因是2022年因在职人员调整基本工资、调入增加人员经费，所以2023年工资、保险费等人员经费基本支出增加；项目支出5万元，与上年20万元对比减少15万元，主要原因是2023年批复工作经费减少15万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

　　201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出——行政运行115.88万元，主要用于市总工会机关人员经费，与上年99.01万元相比增加16.87万元，主要原因是2022年因在职人员调整基本工资、调入增加人员经费，所以2023年工资、保险费等人员经费基本支出增加。

　　201（类）29（款）50（项）一般公共服务支出——事业运行135.06万元，与上年相比144.57万元减少9.51万元，主要原因是2022年因在职人员退休，减少1人，所以2023年工资、保险费等人员经费基本支出减少。

　　201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出－项目支出5万元，与上年相比20万元减少15万元，主要原因是减少工作经费。

　　208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出——行政单位离退休公用经费0.36万元，与上年0.36万元对比增加0万元，无增减变化。

　　208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出——事业单位离退休公用经费0.72万元，与上年0.66万元对比增加0.06万元，主要原因是2022年增加事业单位离退休人员增加1人，公用经费支出增加。

　　208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出34.67万元，与上年27.28万元对比增加7.39万元，主要原因是2022年因在职人员退休1人（事业），行政人员调入1人，在职人员调整基本工资，所以2023年基本养老保险缴费支出增加。

　　208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出17.4万元，与上年对比17.77万元减少0.37万元，主要原因是个人职业年金缴费变化减少。

　　208（类）08（款）01（项）抚恤——死亡抚恤支出0.86万元，与上年对比0万元增加0.86万元，主要原因是遗属补助1人。

　　210（类）11（款）01（项）卫生健康支出——行政单位医疗支出7.06万元，与上年对比0万元增加7.06万元，主要原因是2023年由我单位预算行政单位医疗支出，上年由财政统一预算。

　　210（类）11（款）02（项）卫生健康支出——事业单位医疗支出9.87万元，与上年对比0万元增加9.87万元，主要原因是2023年由我单位预算事业单位医疗支出，上年由财政统一预算。

　　210（类）11（款）03（项）卫生健康支出——公务员医疗补助支出13.90万元，与上年对比0万元增加13.90万元，主要原因是2023年由我单位预算公务员医疗补助支出，上年由财政统一预算。

　　210（类）11（款）99（项）卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出2.01万元，与上年对比0万元增加2.01万元，主要原因是2023年由我单位预算其他行政事业单位医疗支出，上年由财政统一预算。

　　221（类）02（款）01（项）住房保障支出——住房公积金25.64万元，与上年17.85万元对比增加7.79万元，主要原因是2022年调整工资，缴费基数增加，所以2023年住房公积金支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市总工会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　变化原因是公务接待费在工会经费账户中列支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

    2、行政运行（2012901款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、事业运行（2012950款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6、基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　7、“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市总工会2023年机关运行经费安排15.69万元，与上年14.46万元对比增加1.23万元，增加原因用于日常办公运行开支，2022年因在职人员退休1人（事业），调入1人（行政），所以2023年公用经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市总工会资产总额9.05万元，其中，流动资产0万元，固定资产9.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。

　　蒙自市总工会2022年12月资产总额9.05万元，其中，流动资产0万元，固定资产9.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　第二部分蒙自市总工会2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300971500111