蒙自市政协2023年预算公开

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　　蒙自市政协2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市政协2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市政协2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（二）机构设置情况

　　政协蒙自市委员会机关共设置8个内设机构，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，市政协常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为遵循，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持全过程人民民主，全面学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，团结引领政协各参加单位和广大政协委员，紧紧围绕市委确定的各项目标任务，在服务大局中主动融入，在推动发展中积极作为，在促进和谐中发挥优势，全市政协工作呈现出市委更加重视、政府更加支持、政协更加有为、各方更加配合、社会更加认同的良好局面。

　　一是持续加强党对政协工作的领导，全面从严治党走深走实。一年来，我们坚定不移跟党走，不断强化理论武装，全面从严管党治党工作抓紧抓实，党对政协工作的全面领导更加凸显。

　　二是聚焦政协主责主业，履职能力和水平逐步提升。一年来，我们紧扣中心，服务大局，围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能认真履职，政协履职能力和水平不断提升。

　　三是不断坚持守正创新，助推蒙自经济社会持续发展。一年来，我们坚持守正创新，深入探索，不断推动“协商在基层”“双助推”和“5+5”行动等各项工作，全力助推全市经济社会持续发展。

　　四是广泛凝聚各方共识，汇聚助推蒙自发展强大动力。一年来，我们坚持把凝聚共识融入视察考察、调查研究等履职活动中，把党的主张转化为社会各界的共识，厚植团结奋斗的共同思想政治基础，为助推全市经济社会高质量发展凝聚智慧、汇聚力量。

　　五是加强“两支队伍”建设，推动政协工作提质增效。一年来，我们坚持以党建为引领，不断加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，强化内部管理，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，推动政协各项工作提质增效。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，市政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入践行“三个务必”，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委“151”工作思路，坚持团结和民主两大主题，全面推进全过程人民民主，健全协商民主机制，紧扣今年确定的各项目标任务，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化建设，不断完善民主监督和委员联系界别群众制度机制，把全市各族干部群众的思想凝聚起来，为奋力提升蒙自首位度贡献政协智慧和力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1289.63万元，其中：一般公共预算1289.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1040.5万元对比，部门财务总收入增加了49.13万元，主要原因是2023年人员较上年增加，工资标准较上年提升，因此公用经费也随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1289.63万元，其中：本年收入1289.63万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1040.5万元对比，部门财政拨款收入增加了49.13万元，主要原因是2023年人员较上年增加，工资标准较上年提升，因此公用经费也随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1289.63万元。财政拨款安排支出1289.63万元，其中：基本支出1029.63万元，与上年797.3万元对比增加了232.33万元，主要原因是2023年人员较上年增加，工资标准较上年提升，因此公用经费也随之增加；项目支出260万元，与上年243.2万元对比增加了16.8万元，主要原因是内设机构调整，办公室下设一个委员服务中心。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　1、2010201款行政运行773.97万元，主要用于支出单位人员工资、公用经费等。

　　2、2010205款委员视察30万元，反映政协委员开展各类视察的支出。

　　3、2010250款事业运行21.83万元，主要用于支出蒙自市政协委员服务中心人员工资、公用经费等。

　　4、2010299款其他政协事务146万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　5、2080501款行政单位离退休39.84万元，主要用于支出单位离休人员工资及离退休经费。

　　6、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费87.7万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费。

　　7、2080506机关事业单位职业年金缴费28.68万元，主要用于缴纳职工的职业年金。

　　8、2080801款死亡抚恤4.15万元，主要用于支出单位病故人员家属的定期抚恤金。

　　9、2101101款行政单位医疗42.68万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险。

　　10、2101102款事业单位医疗1.49，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险。

　　11、2101103款公务员医疗补助支出38.17万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　12、2101199款其他行政事业单位医疗支出5.1万元，主要用于缴纳退休职工的医疗保险。

　　13、2210201款住房公积金70.02万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市政协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少6.76万元，下降40.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市政协2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2022年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市政协2023年公务接待费预算为10万元，较上年减少6.76万元，下降40.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待228人次。

　　公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市政协机关严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市政协2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与2022年预算数一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）委员提案经费：围绕全市经济社会改革发展大局，深入开展以常委会议、主席会议为平台的协商议政活动，探索建立“学习－培训－实践－反馈－形成报告－成果转化”等机制。建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。进一步在协商议政格局上下工夫，增加协商密度和力度，拓展协商民主形式，深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商。

　　（二）“协商在基层”工作经费：按照省政协关于“协商在基层”工作的统一安排部署，结合蒙自市政协工作计划，建立科学、规范、有序的协商议事机制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的协商议事文化，推进协商广泛、多层、制度化开展。

　　（三）委员履职经费：进一步加强政协委员队伍自身建设，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用，助推全市重点工作及重点项目的顺利实施。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　委员提案：由政协提案委员会负责组织实施。坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的提案工作方针，继续以提高提案质量、办理质量、服务质量为重点，着力做好提案“提、立、办、督”各环节工作，进一步提高提案信息化建设，努力提高提案工作科学化水平，更好地发挥提案在发展社会主义协商民主、助力经济社会发展、维护社会稳定和长治久安中的重要作用。建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。

    一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市政协2023年机关运行经费安排971.8万元，与上年885.9万元对比，增加85.9万元，主要原因是2023年人员较上年增加，工资标准较上年提升，因此公用经费也随之增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市政协资产总额38.61万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产38.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.59万元，其中固定资产增加9.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300913100111