蒙自市政务服务管理局2023年预算公开

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　　蒙自市政务服务管理局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市政务服务管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

　　1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

　　2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

　　3.负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

　　4.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

　　5.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

　　6.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

　　7.指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇（街道）为民服务中心业务工作；

　　8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位4个，分别是：

　　1、蒙自市公共资源交易中心

　　2、蒙自市投资项目审批服务中心

　　3、蒙自市单位资金管理中心

　　4、蒙自市电子政务管理中心

　　（三）重点工作概述

　　1、深化“放管服”改革，全力提升政务服务水平

　　一是深入推进“三集中三到位”。按照“应进必进”要求，深化拓展“一窗受理、集成服务”改革，实现“一窗受理、集成服务”，使企业和群众由“跑多个部门”转变为“只跑一个窗口”。二是加快大厅智能化、标准化、规范化建设，为企业、群众提供高效、便捷服务。三是加强大厅窗口人员管理。以“作风革命效能革命活动”为契机，持续抓实“文明礼仪红黑榜”“微笑之星”“红旗窗口”等评比表彰，举办“展政务服务风采、树蒙自文明形象”等为主题的文明礼仪培训，进一步提升窗口工作人员的职业素养和服务水平。

　　2、推进“互联网+政务服务”工作，推动线上“一网通办”

　　一是加快“智慧政务”建设，推进“网上办、一次办、指尖办”。全面推行“不见面”办事、“24小时不打烊”在线政务服务，除法律法规有特殊规定的事项外；政务服务事项“最多跑一次”比例达95%以上，网上可办率100%，全程网办率75%及以上。按照“乡镇（街道）抓注册、部门抓办件”的工作思路，突出事项推送和推广应用两个重点，扎实推进“一部手机办事通”推广运用。二是大力推进“一件事一次办”“跨省通办”。严格按照国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版和扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能文件精神的要求，将多个部门相关联的“单项事”整合为“一件事”，推行集成化办理，实现“一件事一次办”，大幅减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数。聚焦便利企业跨区域经营和加快解决群众关切事项的异地办理问题，实现“跨省通办”“跨地区通办”。三是抓实“互联网+监管”工作。力争实现监管事项认领率和检查实施清单完成率达到100%，监管行为录入数据排全州前3名，监管数据汇聚准确率90%以上，及时处置国家“互联网+监管”平台推送的风险预警线索反馈率达100%。

　　3、持续抓实公共资源交易巩固提升，进一步优化营商环境

　　一是坚持“应进必进”原则，推动所有政府投资和国有资金项目，全部进入公共资源交易平台交易。二是深入推进全流程电子化交易工作，力争电子化率达100%。在全面推行房建市政工程建设项目在州内远程异地评标基础上，依托云南省公共资源交易平台，开展跨州市异地远程评标。三是规范公共资源交易管理，严格招投标管理，加强对招投标进场交易项目全过程监管。

　　4、加强干部队伍建设，打造本领过硬政务服务队伍

　　一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，以推进作风革命加强机关效能建设、“担当实干争先跨越—提升蒙自首位度”大讨论活动为契机，通过“三会一课”、党组理论中心组集中学习、每周例会等认真抓好干部职工理论学习，引导全体干部职工牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。二是深化和拓展党员“四重四亮”活动，发挥党员先锋模范作用，进一步增强干部职工爱国主义意识，提升主动服务意识。三是组织干部职工学习典型案例通报、观看警示教育片，定期组织党员干部到红河州反腐倡廉警示教育基地等接受警示教育，进一步增强干部职工自觉遵守法律法规的意识。四是以“三个一”工作法为抓手，进一步拓展“办不成事”反映窗口功能，提供优质、高效、便捷的政务服务，优化营商环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入578.29万元，其中：一般公共预算578.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比较上年的520.29万元增加58.00万元，增加了11%，主要原因分析：其中：基本支出528.29万元，比上年增加83.00万元；项目经费支出50.00万元，比上年减少25.00万元；基本支出增加主要原因为调整基本工资标准，人员经费增加；项目支出减少原因为：今年预算项目做了调整，减少了电子政务管理中心电子政务系统及应用常规维护专项经费、优化营商环境工作经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入578.29万元，其中：本年收入578.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比较上年的520.29万元增加58.00万元，增加了11%，其中：一般公共预算财政拨款增加58.00万元。主要原因分析：调整基本工资标准，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出578.29万元。财政拨款安排支出578.29万元，其中：基本支出528.29万元，与上年对比较上年的445.29万元增加83.00万元，增加了18.64%，主要原因分析：工资基数变动，养老保险、职业年金、公积金缴费等支出增加；项目支出50.00万元，与上年对比较上年的75.00万元减少25.00万元，减少了33%，主要原因分析：今年预算项目做了调整，减少了电子政务管理中心电子政务系统及应用常规维护专项经费、优化营商环境工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，预算支出157.49万元，其中：用于人员经费支出98.06万元，公用经费支出9.43万元，政务局业务经费项目支出50.00万元。

　　2、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行，预算支出282.91万元，其中：用于人员经费支出274.58万元，公用经费支出8.33万元。

　　3、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出55.37万元，用于支付机关事业单位基本养老保险职业年金缴费。

　　4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－单位医疗保险，预算支出42.65万元，用于支付机关事业单位基本医疗保险缴费。

　　5、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，预算支出39.87万元，用于支付行政事业人员住房公积金缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算14.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.10万元，与上年对比较上年的5.1万元持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市政务服务管理局2023年公务接待费预算为5.10万元，与上年对比较上年的5.1万元一致，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增加原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市政务服务管理局业务经费项目绩效目标：1、扎实梳理权责清单，持续推进简政放权；2、加强实体大厅建设，抓实部门事项进驻；3、整合服务资源，推进“网上办、一次办、指尖办”；4、落实“好差评”制度，提升政务服务满意率；5、规范投资项目审批服务，助力审批提速；6、推进“互联网+监管”，提升事中事后监管能力；7、创新工作模式，推行“不见面开标”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市政务服务管理局2023年机关运行经费安排18.00万元，与上年对比较上年的22.97万元减少4.97万元，减少了21.6%，主要原因为：一是公用经费减少；二是我局将严格执行中央八项规定和有关要求规定，厉行节约，严格控制机关运行经费中的“三公经费”支出比率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市政务服务管理局资产总额1034.78万元，其中，流动资产649.35万元，固定资产384.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.71万元，其中固定资产减少19.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值16.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　第二部分蒙自市政务服务管理局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300943500111