蒙自市教育体育局（本级）2022年预算公开

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 蒙自市教育体育局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 蒙自市教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市教育体育局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

蒙自市教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家指定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生办公室和体育科。

所属单位5个，分别是：

1.蒙自市学生资助管理中心；

2.蒙自市教育科学研究所；

3.蒙自市电算化教育办公室；

4.蒙自市青少年活动中心；

5.蒙自市体育场馆管理中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把党的领导贯穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。健全“三培养”机制，干部队伍建设有新突破。抓好党支部规范化建设，开展党建工作“一校一品”建设。加强师德师风建设，抓好思想政治教育，进一步提高广大教师的思想政治素质和职业道德水平。完善党风廉政建设责任制。

2.严格落实“四早”措施、严格日常管理、校门管理和活动管控。持续做好师生疫苗接种工作，提高在校学生接种率，确保师生健康、校园安全。

3.积极向上级争取资金和项目。加快推进“十四五”项目规划建设，争取东山学校建设项目一期工程、西南联大蒙自小学二期工程、文澜街道中心幼儿园、文萃街道中心幼儿园、朝阳学校、新庄小学学生宿舍楼等建设项目2022年底投入使用。分步实施教育“213”工程和“2310”工程。积极推进“213”工程项目建设，蒙自市义务教育阶段学位分别增加16957个、22200个，将有效缓解我市城乡义务教育资源总体数量不足、分布不均、布局不合理、结构不健全等问题，体现就近入学的便利，支撑我市义务教育从基本均衡向优质均衡发展，满足人民群众对优质教育资源的迫切需要。

4.积极推进公共体育基础设施建设，结合城市发展和乡村振兴战略的实施，合理布局和建设一批城乡体育基础设施和改善更新一批设备，打造城市15分钟健身圈。持续开展全民健身活动，探索疫情防控常态化群众体育活动新模式。重点新建或改扩建4个城市街道公共健身中心（体育综合体）、21个城市社区公共健身场和9个乡镇健身场（灯光球场）及20个村级健身场地。推进碧色寨1903足球小镇、改扩建文澜体育公园项目，新建芳华天梯登山健身步道、犁耙山云上健身骑行道及碧色寨米轨时光健身徒步道等体育休闲项目建设。

5.以“双减”“双升”为目标，坚持“减负”“提质”两手抓，紧紧围绕“落实教学常规管理”和“打造有效课堂建设”，促进全市教育教学质量不断提升。通过抓教育教学常规管理，不断提升办学品质；加大名教师、名班主任和名校长“三名”工作室建设力度，特别是名师工作室的建设、管理，充分发挥名师工作室的引领、示范、指导作用，开展名师工作室、教研员、学科带头人、骨干教师的送教下乡活动；抓课题研究，促进教师专业成长；抓教师培训，提升教师教学水平；抓质量监测，对质量进行全方位的监控管理；抓教学竞赛，搭建教师成长平台；持续开展中小学教学质量监测，强化教学常规管理和教学调研视导。大力推进教育质量监测评价改革研究，全面开展教育质量监测与评价数据库建设，重视教学过程监测与运用。满足人民群众对优质教育的迫切需要，着力推动教师队伍、教育教学质量取得新突破。

6.不断探索创新中小学编制管理方式。推动义务教育教师“县管校聘”和校长职级制改革，有效促进教师校长合理流动，均衡配置教师资源，加强全市教师统筹管理，以高质量的教师队伍促进蒙自教育高质量发展。组织开展“国培”“省培”“州培”等多层次教师培训，构建市级教师培训机制。做好2022年的教师招聘计划，计划补充教师276人。

7.加强政策落实，努力提高课堂教学质量和课后服务水平，以“双减”促“双升”，让教育回归学校，有效管理好学生的在校时间，办好每一所学校。着力抓好校外培训规范管理。加快学联体建设，加快教育优质均衡发展，推进蒙自城乡义务教育一体化发展。

8.办好专门学校和特殊教育学校，构建终生学习体系，不断提升基础教育“三率”指标，全面提高蒙自人口素质，提高群众平均受教育年限和新增劳动力接受教育年限。出台市级领导联系学校制度、滇南教育中心联席会议制度、“三名”工作室建设等方案。促进师资流动和资源流动，组建学联体。推进朝阳学校（红河学院附属学校）建设，做好朝阳学校教师配备、教学设备的采购、招生计划等工作，确保明年如期开学。积极整合州、市教育资源融合协调发展，贴近蒙自市建设“沿边开放示范区”建设战略布局，实现我市现代职业教育体系更加完善，职业教育服务能力不断增强，切实推动全州现代化职业教育一体化发展，共建信息共享平台，为蒙自产业发展培养输送技术人才。制定《蒙自市教育体育“十四五”发展规划》，确保规划与项目衔接，增加城市学位供给。力争到2022年，办学条件显著改善，高中阶段毛入学率达92%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休 1人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6970.6万元，其中：一般公共预算6970.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1955.72万元，增加39%，主要原因分析劳务派遣合同制教师补助资金和朝阳小学运营补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 6970.6万元，其中:本年收入6970.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6970.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1955.72万元，增加39%，主要原因分析劳务派遣合同制教师补助资金和朝阳小学运营补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6970.6万元。财政拨款安排支出 6970.6万元，其中：基本支出941.2万元，与上年对比减少2.52%，主要原因分析在职人员人数减少，人员经费减少；项目支出6029.4万元，与上年对比增加48.9%，主要原因分析劳务派遣合同制教师补助资金和朝阳小学运营补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101 行政运行款265.92万元，主要用于教体局机关在职在编公务员工资福利支出等；

2.2050202 小学教育款5024万元，主要用于劳务派遣合同制小学教师补助资金和朝阳小学、观澜学校运营补助资金；

3.2050203初中教育款774万元，主要用于劳务派遣合同制初中教师补助资金；

4.2050204高中教育款 30万元，主要用于劳务派遣合同制高中教师补助资金；

5.2059999其他教育支出款651.94万元，主要用于教体局机关下属事业单位在职在编人员工资福利支出及日常工作经费支出等；

6.2070307体育场馆款11.73万元，主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出等；

7.2070308群众体育款 5万元，主要用于体育场馆维护运行经费支出。

8.2070399其他体育支出款6万元，主要用于老年体协活动经费支出；

9.2080501行政单位离退休款16.42万元，主要用于离休人员工资支出；

10.2080502事业单位离退休款1.08万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款86.20万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出款41.52万元，主要用于退休人员单位部分职业年金缴费支出；

13.2210201住房公积金款 56.79万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.33万元，较上年减少0.27万元，增下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一样，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局（本级）2022年公务接待费预算为7.35万元，较上年减少0.15万元，下降2%，国内公务接待批次为10次，共计接待735人次。

减少原因公务接待人次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为5.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一样；公务用车运行维护费5.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因，提倡绿色出行，减少公务用车使用次数，尽量从公务用车平台调车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）校园安全风险防控专项资金：整合现有资源，对监控未全覆盖的加装视频监控，对未聘请安保人员的，在秋季学期聘请合格安保人员，确保全市校园安全、正常、有序运行，切实维护校园正常的教育教学秩序和广大师生生命财产安全。

（二）劳务派遣合同制教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2022年实有派遣制教师共计388人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中小学能正常开学。

（三）劳务派遣合同制（高中）教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2022年实有派遣制教师共计388人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各高中小学能正常开学。

（四）劳务派遣合同制（初中）教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2022年实有派遣制教师共计388人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中学能正常开学。

（五）朝阳小学运营补助资金：建设蒙自市朝阳学校建设项目（小学），规划建筑面积8334平米，建设教学综合楼，新增学位1800。

（六）观澜学校运营补助资金：建设蒙自市观澜学校建设项目（小学），规划建筑面积3334平方米，建设教学综合楼，新增1620个学位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

3、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

4、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2022年机关运行经费安排41.49万元，与上年对比减少3.5%，主要原因分析工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）资产总额64332.56万元，其中，流动资产7209.25万元，固定资产583.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56480.22万元，无形资产60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24205.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市教育体育局（本级）2022年部门预算表

(附件19张表)

监督索引号53250301036000111