蒙自市机关幼儿园2022年预算公开

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　　蒙自市机关幼儿园2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市机关幼园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市机关幼园2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2022年部门预算编制说明　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

　　幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室。

　　无所属单位

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办园方向，明确育人目标。

　　2.立足常规工作，实践精细化管理，进一步提高保教工作质量，促幼儿园专业内涵发展。

　　3.传承蒙自市机关幼儿园的管理体制和办园理念，在传承与创新的基础上做好校园文化建设工作。

　　4.在《指南》精神的引领下，继续探索和实践课程游戏化，在一日活动中体现游戏精神，杜绝小学化倾向，走专业内涵发展之路。

　　5.倡导中国幼教之父陈鹤琴先生的“活教育”思想，实践“生活及教育”的理念，丰富和优化一日活动内容，抓严抓实一日活动的组织与落实，提高综合主题课程、户外自主游戏、个别化学习、户外体育活动、功能室活动的质量。

　　6.全面做好省级“幼小衔接”试点园的相关工作，在完成省、州、市上级教育行政部门交给的任务的同时，促进我园“幼小衔接”工作的科学有序开展。

　　7.申报“省级现代教育示范幼儿园”，做好迎接市级、州级、省级评估的相关工作。

　　8.做好迎接“省级文明单位”复核评估的相关准备工作。

　　9.在园内推行“1369青蓝工程”，做好传帮带“师徒结对”工作，提高青年教师的师德水准和教学基本功，培养具有一定办事功底和创新思维的新一代人才，为“名师名园”和幼儿园的可持续发展做好人才保障。

　　10.开展创先争优活动。园内各部门根据岗位性质和实际情况，开展“文明班级（组）”或“优秀班集体”评比、卫生评比、教育环境创设评比、游戏活动案例、集中教学活动、厨艺大赛等活动。

　　11.常态化做好新冠肺炎疫情防控工作，进一步完善疫情防控相关措施和制度。

　　12.继续与相关部门对接，争取蒙自市机关幼儿园在育才路的不动产权证办理。

　　13.在市教体局统筹规划的“两块牌子、一套人马、独立核算、统一管理”的办园形式的指引下，市机关幼儿园坚持一套班子统筹管理育才路园区和观澜路园区，进一步规范市机关幼儿园、翰林幼儿园、慧声幼儿园三所不同办园性质幼儿园之间的财务、人事关系，促进两个园区、三个幼儿园的健康可持续发展。

　　14.在市教体局的领导下，探索与实践多元多点合作办园模式，进一步扩大办园规模，在解决机关干部职工子女入园问题的同时，让更多的孩子能进入市机关幼儿园接受优质的学前教育。

　　15.做好2022年机关幼儿园、翰林幼儿园、慧声幼儿园的秋季招生工作。

　　16.做好市机关幼儿园建园70周年庆祝活动的前期筹划工作和庆祝活动的组织落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个：蒙自市机关幼儿园。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制43人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入711.57万元，其中：一般公共预算711.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2021年的694.81万元对比，2022年预算收入增加了16.76万元。增加的主要原因是2021年预算人员经费增加了绩效工资，所以2022年的单位预算收入相对增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入711.57万元，其中:本年收入711.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2021年的财政拨款预算收入694.81万元对比，2022年财政拨款预算收入增加了16.76万元。增加的主要原因是2022年财政拨款预算收入人员经费增加了绩效工资，所以2022年的财政拨款预算收入相对增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出711.57万元。财政拨款安排支出711.57万元，其中：基本支出711.57万元，与2021年的694.81万元对比，2022年预算支出增加了16.76万元。增加的主要原因是2022年预算单位支出人员经费增加了绩效工资，所以2022年的预算单位支出相对增加。本部门2022年无项目预算支出，与2021年的无项目预算支出对比，2022年项目预算无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于：

　　1．205（类）02款）01(项）2021年预算数为594.75万元，较上年预算数575.52万元增加19.23万元，增加的主要原因是2022年预算单位支出人员经费增加绩效工资，所以2022年的预算单位支出相对增加。

　　2．208（类）05（款）05(项）2022年预算数为66.76万元，较上年预算数69.23万元减少了2.47万元，主要是养老保险缴费工资基数减少，所以预算支出相对减少。

　　3．208（类）05（款）06(项）2022年预算数为4.37万元，较上年预算数4.26万元基本持平。

　　4．221（类）02（款）01(项）2022年预算数为44.17万元，较上年预算数45.80万元略有减少，主要原因是2021年退休的6人与2021年新进入的6人公积金基数有差异，所以2022年公积金预算略有减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年财政拨款支出总计711.57万元。

　　部门预算支出711.57万元，按照经济科目分类，其中：工资福利支出653.61万元，商品和服务支出57.37万元，对个人和家庭的补助支出0.59万元；无债务利息及费用支出。

　　按照经济科目分组：2022年财政拨款支出总计711.57万元，其中：基本支出711.57万元，项目支出0万元。与2021年财政补助支出694.81万元对比，2022年预算支出增加了16.76万元；增加的主要原因是2022年财政拨款安排支出人员经费增加绩效工资，所以2021年的财政拨款安排支出相对增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　蒙自市机关幼儿园2022年预算政府采购办公用品4.62万元，其中：鼓粉盒2万元，复印纸1.62万元，多功能一体机1万元。与2021年政府采购预算0万元对比，2022年采购预算有所增加，增加的主要原因是，2021年以前年度无生均公用经费预算，而2022年预算系统增加了生均公用经费预算，可以细化进行采购预算录入。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年保持持平：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市机关幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2022年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市机关幼儿园2022年公务接待费预算为0.23万元，较上年保持持平。国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

　　2022年公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市机关幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年保持持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持持平；公务用车运行维护费2万元，较上年保持持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。

    2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
    4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。与上年的0万元对比，无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，蒙自市机关幼儿园资产总额159.63万元，其中，流动资产6.92万元，固定资产152.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.49万元，其中固定资产增加44.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市机关幼园2022年部门预算表

　　(附件19张表)

监督索引号53250301036004100111