蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开

监督索引号53250301336200400000

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心的主要职能是为全市妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置35个内设机构，包括妇科、产科、儿科、中西医结合科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科等22个临床保健、医技科室，配套设立13个行政后勤保障科室。

　　（三）重点工作概述

　　重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 687.14万元，其中：一般公共预算687.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少0.18%，主要原因分析是本年度退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 687.14万元，其中:本年收入687.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.14万元（本级财力682.14万元，专项收入5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少0.18%，主要原因分析是本年度退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出687.14万元。财政拨款安排支出 687.14万元，其中：基本支出682.14万元，与上年对比减少0.18%，主要原因分析本年度退休1人；项目支出5万元，与上年对比与上年一致，主要原因分析项目未变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502—事事业单位离退休支出2.1万元，主要用于退休人员活动补助。

　　2、2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.6万元，主要用于机关事业单位实施基本养老保险缴制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少0.48万元，主要是2022年减少1人缴纳基本养老保险缴费。

　　3、2080506—事业单位职业年金缴费支出1.31万元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费，与上年相比减少3.69万元，主要是2021年12月退休1人。

　　4、2100403—妇幼保健机构经费564.87万元，主要用于妇幼保健机构人员经费，与上年相比增加1.02万元，主要是2021年新录用1人退休2人。

　　4、2100409—重大公共卫生专项5万元，主要用于危急孕产妇专项经费，与上年一致。

　　5、2210201—住房公积金45.26万元，主要用于支付职工住房公积金，与上年相比减少0.19万元，主要是2021年新录用1人退休2人。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　经济科目分组（其中：基本支出682.14万元，项目支出5万元）。经济科目分组“工资福利支出”672.83万元（其中：基本支出672.83万元，项目支出0万元），与上年相比减少0.42万元。

　　经济科目分组“商品和服务支出”14.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出5万元）。与上年相比减少0.82万元,主要原因是减少工会经费0.82万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少0.29万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为4.85万元，与上年一致，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。增减变动主要原因是我单位坚决执行厉行节俭，避免不必要的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为14.15万元，较上年减少0.29万元，下降2.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费14.15万元，较上年减少0.29万元，下降2.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变动主要原因是车辆减少，本年车辆主要用于保障下乡接孕产妇、下乡普查（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
     3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心资产总额14422.64万元，其中，流动资产303.22万元，固定资产14071.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.5万元，无形资产41.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3250.87万元，其中固定资产增加13739.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入5.6万元(按要求上税上缴财政）。鉴于截至2022年1月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53250301336200400111