蒙自市第二人民医院2022年预算公开

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　　蒙自市第二人民医院2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市第二人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第二人民医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分蒙自市第二人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

　　2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　3、推广应用适宜医疗技术、为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。

　　4、承担部分公共卫生服务、以及自然灾害和突发公共卫生事件。

　　5、承办上级卫生部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置31个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、预防保健科），辅助科室3个（药剂科、医学检验科、医学影像科）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，单位重点围绕医院试运营准备工作开展，争取年内投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有3人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 38.23万元，其中：一般公共预算38.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加0.75万元，主要原因是人员工资增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入38.23万元，其中:本年收入38.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.75万元，主要原因是人员工资增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 38.23万元。财政拨款安排支出 38.23万元，其中：基本支出38.23万元，与上年对比增加0.75万元，主要原因是人员工资增长；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1. 208（类）05（款）05(项）2022年预算数为3.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2. 210（类）02款）01(项）2022年预算数为32.01万元，主要用于公立医院支出。

　　18.221（类）02(款）01(项）2022年预算数为2.45万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第二人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第二人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无预算。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第二人民医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第二人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

　　4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于差额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费。与上0万元比较无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位筹建中，暂无资产划入。

　　第二部分 蒙自市第二人民医院2022年部门预算表

　　（附件19张表）

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