蒙自市观澜中心学校2022年预算公开

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蒙自市观澜中心学校2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市观澜中心学校2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市观澜中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市观澜中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。制定教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。为学校加强教师队伍建设，推进教育优质均衡发展，着力提升学校发展品位，促进学生快乐成长，构建师生幸福家园，全力实现学校在更高水平上的和谐发展提供后勤保障服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 88人，其中： 离休 0人，退休 88人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1817.39万元，其中：一般公共预算1817.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（2021年部门财务总收入1723.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1723.64万元）对比，一般公共预算财政拨款增加了93.75万元，主要原因是学生人数逐年增加随之支出增加；加之学校职称由一级教师晋级副高的人数增加，学校职称副高级所占比例增大，而一级教师及以下职称所占的比例减少，从而导致财政拨款收入增加，以保障教育支出和社会保障就业支出的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1817.39万元，其中:本年收入1817.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（2021年部门财务总收入1723.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1723.64万元）对比，一般公共预算财政拨款增加了93.75万元，主要原因是学生人数逐年增加随之支出增加；加之学校职称由一级教师晋级副高的人数增加，学校职称副高级所占比例增大，而一级教师及以下职称所占的比例减少，从而导致财政拨款收入增加，以保障教育支出和社会保障就业支出的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1817.39万元。财政拨款安排支出1817.39万元，其中：基本支出1817.39万元，与上年（2021年部门财务总收入1723.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1723.64万元）对比，一般公共预算财政拨款增加了93.75万元，主要原因是学生人数逐年增加随之支出增加；加之学校职称由一级教师晋级副高的人数增加，学校职称副高级所占比例增大，而一级教师及以下职称所占的比例减少，从而导致财政拨款收入增加，以保障教育支出和社会保障就业支出的增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出-普通教育-小学教育支出1489.16万元。

　　社会保障和就业支出213.93万元，主要用于事业单位离退休5.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出172.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出36.18万元。

　　住房保障支出主要用于住房改革支出-归口管理的住房公积金114.3万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　  无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　  无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市观澜中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长（0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市观澜中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市观澜中心学校2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市观澜中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于公益一类性质的单位。无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市观澜中心学校资产总额1643.97万元，其中，流动资产72.70万元，固定资产1571.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加242.24万元，其中固定资产增加900.58万元（本年资产总额增加是与去年相比较增加的额度，而本年学校析置转入4家学校（十里铺小学、姜家寨小学、永宁小学、仁厚小学）固定资产增加；转出6家学校（攀枝花小学、落龙庄小学、小东山小学、多法勒小学、余家寨小学、多法勒幼儿园）固定资产减少。

　　学校析置处置房屋建筑物6257.57平方米，账面原值352.74万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.043万元；资产使用收入0万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入1.3643万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市观澜中心学校2022年部门预算表

　　(附件19张表)

监督索引号53250301036001600111