蒙自市草坝镇中心卫生院2022年预算公开

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蒙自市草坝镇中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分蒙自市草坝镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市草坝镇中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务.预防保健 临床医疗 健康教育 疾病预防与控制 妇幼保健 计划生育 中医适宜技术推广 乡村医生管理 基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治 

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：医院办公室、感控科、门诊部、住院部、公共卫生科、口腔科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。所属单位1个，分别是：1蒙自市草坝镇中心卫生院

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步加强对卫生院内部的管理，根据实际工作的需要，结合实际情况，继续完善各项规章制度；加强教育和培训学习，有计划、有目的的安排人员进行进修学习、培训，开展好乡村医生的业务技能培训工作，认真做好在职医务人员的继续教育工作，坚持以自学为主，院内外相结合，短期学习与进修相结合的原则，定期组织全院性的业务学习活动，鼓励和支持在职医务人员接受学历教育，参加院外短期培训及各种形式的业务学习，不断提高业务素质，提高服务质量和服务水平。 

　　2、开展好医护质量监管工作，以提高医疗护理质量；加强医疗护理管理，健全和完善各项医疗技术操作规程，狠抓医疗基础工作，重点抓好病历书写质量，处方质量，各类检查报告质量，检查制度，各类管理制度的落实。严格医疗质量控制，促进医疗质量安全持续改进。充分发挥医疗质控组织的作用，在认真做好各科日常质量监督检查的基础上，定期对医疗、医技、药品、病案等进行监督、检查、分析、评价，并提出改进意见,促进医疗质量稳步提高。 

　　3、提高服务意识，改善就医环境，方便病人就医，着力解决群众看病难、看病贵的问题，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。完善服务措施，简化服务流程，加强导医服务及门诊窗口科室管理，规范服务用语。继续开展“满意服务，从我做起”，实施“首问负责制”，杜绝医生生、冷、硬、顶、推现象。采取各种办法简化和优化服务环节，缩短各种等候时间。加强医患沟通，构建医患和谐关系。主动接受社会和病人对医疗费用的监督，合理检查，合理诊断，合理用药。 

　　4、开展好新农合的减免工作，进一步宣传好减免相关的政策，提高医疗护理质量和服务态度，提高新农合资金的使用率；开展好药品网上统一采购工作，确实降低药品阶格；更好的解决群众看病难、看病贵等问题，消除因病致贫、因病返贫的现象。加强药房的管理和药品进销管理，提高划价准确率，确实降低药品价格，让患者得到更大的实惠。进一步完善乡村一体化管理工作，确实达到上级的有关要求。 

　　5、做好疫情防控相关工作，基层医疗卫生机构是卫生健康服务体系的网底，对于做好新冠肺炎疫情的社区防控和关口前移具有重要基础作用。新冠肺炎疫情发生以来，根据国家卫生健康委关于疫情防控工作总体部署和要求，指导各地基层医疗卫生机构积极参与和做好疫情防控工作。（1）做好发热患者的筛查工作；（2）加强对密切接触患者的管理；（3）广泛动员和筛查，加强健康教育；（4）储备好相关疫情防控物资和药品；虽然在2020年疫情基本得到控制，但疫情的复杂性，艰巨性致使疫情防控局势依然严峻，我们要做好内防反弹，外防输入的风险控制，做好工作梳理，隐患排查等相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障33人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 394.68万元，其中：一般公共预算394.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年366.42万元对比，增长了7.17%.，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资增长 。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 394.68万元，其中:本年收入394.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年366.42万元对比，增长了7.17%.，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资增长 。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出366.42万元。财政拨款安排支出 366.42万元，其中：基本支出366.42万元，与上年对比增长了7.17%，主要原因是事业单位每年正常晋升工资增长；项目支出0万元，与上年对比无变动增长了。财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于人员经费支出。

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出36.44万元，主要用于2022年度职工基本养老保险单位部分缴费。

　　2、2100302乡镇卫生院支出331.98万元;主要用于2022年度职工工资津贴、社会保险缴费、工会经费。

　　3、2100399其他基层医疗卫生机构支出1.68万元，主要用于2022年度乡村医生工资。

　　4、2210201住房公积金23.62万元，主要用于2022年度职工住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市草坝镇中心卫生院资产总额1004.69万元，其中，流动资产533.81万元，固定资产470.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加125.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53250301336201000111