蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年预算公开

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　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，包括：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心。

　　1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　6、党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　7、文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

　　9、规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10、农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　11、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　12、财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚决落实常态化疫情防控。坚持内防反弹，外防输入，加强重点场所、重点人群管控，加快推进各类人群新冠疫苗接种，完善及时发现、快速处置、精准管控等机制，切实将各项防控措施落到实处。

　　2、加快推进重点项目建设。积极开展项目服务工作，以“能快就不要慢”的工作干劲，层层落实责任，形成项目推进的强大合力，及时协调解决项目建设中的困难和问题，全力推进各项重点项目建设。

　　3、加强社会治安环境综合治理。加大治安巡逻防范力度，加强重点时段、重点区域的安保维稳工作，严格落实人员密集场所、公共娱乐场所、大型群众性活动场所的安全保卫措施，加强对重点行业、重点场所的安全隐患排查治理，做到“小事不出村、大事不出街、矛盾不上交”，确保辖区内安全稳定。

　　4、继续落实安全生产责任制。进一步提高认识，认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，按照“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实把安全工作作为一件重要的工作抓紧抓好。

　　5、继续推进作风效能建设。坚持思想破冰，加强机关作风效能建设的宣传教育力度，加强日常监督管理，狠抓工作纪律，着力改善街道整体工作作风，大力推行“三个工作法”，提高服务水平和办事效率，推动形成干部主动担当、奋发作为、比学赶超、干事创业的良好工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2081.35万元，其中：一般公共预算2081.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长17.43%，增加309万元，主要原因为：公务用车增加3辆，根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发〈蒙自市推行村级组织“大岗位制”工作方案〉的通知》（蒙办发〔2022〕51号）要求，我街道七个村委会实行后“大岗位制”，财政半供养人员工资标准提高，且半供养人员也增加了14人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2081.35万元，其中：本年收入2081.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2081.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长17.43%，增加309万元，主要原因为：公务用车增加3辆，根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发〈蒙自市推行村级组织“大岗位制”工作方案〉的通知》（蒙办发〔2022〕51号）要求，我街道七个村委会实行“大岗位制”，财政半供养人员工资标准提高，且半供养人员也增加了14人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2081.35万元。财政拨款安排支出2081.35万元，其中：基本支出2081.35万元，与上年对比增长17.43%，增加309万元，主要原因为：公务用车增加3辆，根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发〈蒙自市推行村级组织“大岗位制”工作方案〉的通知》（蒙办发〔2022〕51号）要求，我街道七个村委会实行“大岗位制”，财政半供养人员工资标准提高，且半供养人员也增加了14人；项目支出0元，与上年持平，主要原因为：财政未安排我街道项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2010101行政运行29.91万元，主要用于人大工委人员工资。

　　2010107人大代表履职能力提升5万元，主要用于人大代表履职培训。

　　2010199其他人大事务支出5万元，主要用于人大代表活动。

　　2010301行政运行995.19万元，主要用于街道办人员工资及公用经费、车辆运行维护费等。

　　2010601行政运行43.3万元，主要用于财务管理中心人员工资。

　　2011199其他纪检监察事务支出9万元，主要用于纪工委办案。

　　2013101行政运行87.71万元，主要用于党工委人员工资。

　　2013150事业运行33.74万元，主要用于党群服务中心人员工资。

　　2070109群众文化52.13万元，主要用于文化事务中心人员工资。

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出46.04万元，主要用于社保中心人员工资。

　　2080501行政单位离退休0.3万元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2080502事业单位离退休0.12万元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.82万元，主要用于在职人员养老保险单位部分。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.81万元，主要用于在职人员职业年金单位部分。

　　2100716计划生育机构15.85万元，主要用于计生专干员工资。

　　2101101行政单位医疗29.31万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2101102事业单位医疗36.46万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2101103公务员医疗补助32.8万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5.44万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2120201城乡社区规划与管理71.85万元，主要用于规划建设服务中心人员工资。

　　2130104事业运行258.86万元，主要用于农业综合服务中心人员工资。

　　2130204事业机构53.01万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资

　　2210201住房公积金106.7万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少18.88万元，下降38.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　由于财政困难，无资金安排此项经费，与上年保持一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年公务接待费预算为22万元，较上年减少1万元，下降4.35%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

　　增减变化原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少17.88万元，下降69.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2.12万元，增长36.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因为：1、我单位车编6辆，2022年已配齐6辆，故无公务用车购置费；2、由于我单位车编已配齐，且征地工作任务重，出车频率高，车辆运行维护费需求量也随之增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　市委“151”工作思路：围绕“国家门户•滇南中心”这一发展战略目标，建设活力之城、开放之城、绿美之城、幸福之城、文明之城，奋力提升蒙自首位度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年机关运行经费完成242.9万元。充分考虑保障机构正常运转，经费合理开支情况，结合单位实际，2023年机关运行经费安排在242万元。

　　与上年对比增长0.8%，增加2万元，主要原因为2023年公务用车已配齐，征地工作等中心工作用车量大，故增加机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额6545万元，其中，流动资产6356万元，固定资产187万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少390万元，其中固定资产增加141万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300756200111