部门预算

索引号

000014348/2023-00210
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2023-02-06
时效性

有效

蒙自市草坝镇人民政府2023年预算公开

　　监督索引号53250300755400000

　　蒙自市草坝镇人民政府2023年预算公开

　　第一部分蒙自市草坝镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市草坝镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市草坝镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　所属单位7个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所主要以专业技术岗位为主的事业单位；

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6、水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7、财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好粮食和重要农产品稳产保供。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面落实粮食安全责任制，坚决当好全市粮食安全的“压舱石”，继续实施袁隆平超级杂交水稻示范项目，做好草坝仙景海旱改水项目，建成现代化水稻种植示范基地740亩，确保粮食播种面积7.128万亩以上，产量稳定在2.4万吨以上。认真践行大食物观，因地制宜发展优质蔬菜、鲜食玉米、特色瓜果和生猪、家禽养殖业，新建高标准农田8000亩，加快推进蒙自市草坝镇现代农业产业化科技示范园区、蒙自市草坝镇甜欣农牧生猪肉牛养殖项目，保持大棚蔬菜产量、生猪出栏量、家禽出栏量稳定增长，构建多元化食物供给体系。

　　二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果和促进脱贫群众增收。认真落实好省州市农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，千方百计增加农民收入特别是脱贫群众收入，积极开展脱贫群众就业引导、技术培训等工作，实施好草坝镇共同富裕产业园、草坝镇富民强村（二期）、草坝镇乡村振兴加油等项目，着力增强村集体企业和脱贫群众“造血”能力，确保全镇脱贫人口人均纯收入均达到1万元以上，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。持续推进壮大村集体经济行动，按照“234”的工作思路，盘活全镇村集体经营性、资源性和闲置资产，通过公司化运作、贸易+等方法，确保14个村（社区）村级集体经济收入达10万元以上。

　　三是持之以恒改善生态环境质量。积极践行绿水青山就是金山银山理念，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全力守护良好的生态环境，加快形成绿色低碳的生产生活方式，促进人与自然和谐共生。全面落实“河（湖）长制”，常态化开展水环境治理、农村黑臭水体整治等专项行动，配合市级做好草坝污水处理厂的建设，积极推进蒙自市沙甸河流域生态环境综合治理与乡村振兴产业融合发展（EOD试点）项目，努力保持河湖沟渠等水域环境干净整洁。全面落实“林长制”，开展全民义务植树、我为家乡种棵树等活动，加强天然林保护修复，积极争取蒙自市林业产业保护与开发项目落地草坝，严守林地和生态保护红线。

　　四是有序推动农村人居环境整治提升。瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。以实施农村人居环境整治提升五年行动为抓手，通过“美丽庭院评选”“积分兑换”等活动，提高村民在人居环境整治中的主人翁意识，持续整治农村人居环境。加快推进农村生活污水治理，强力推进草坝镇农业废弃物处理项目，推动农业生产废弃物资源化利用，治理农业生产废弃物。推动农村厕所、生活污水垃圾处理设施设备和村庄保洁等一体化运行管护，建立农村生活垃圾处理收费制度，逐步建立完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的农村人居环境长效管护机制。

　　五是增进民生福祉提升民生保障。始终坚持与人民站在一起、想在一起、干在一起，坚持尽力而为、量力而行，努力让发展成果更多更公平惠及老百姓。不断提高基本养老保险、医疗保险参保率，落实各项惠农扶持政策，强化农村低保、特困人员救助供养和临时救助对象排查，严格落实最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等政策，稳步提升城乡低保标准，关心关爱特殊困难群体。认真做好拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助等社会保障工作，切实保障困难群众的基本生活。推动文体事业繁荣发展，做好洞经的保护及活化利用，加大对农村文艺队的培训，打造2支高质量的农村文艺队，办好“村BA”、稻田文化节、丰收节等节庆活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制10辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2317.92万元，其中：一般公共预算2317.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算收入2317.92万元，比上年1894.26万元增加423.66万元，增长18.28%。主要原因是财政供养人员增加，预算资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2317.92万元，其中：本年收入2317.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入2317.92万元，比上年1894.26万元增加423.66万元，增长18.28%。主要原因是财政供养人员增加，预算资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2317.92万元。财政拨款安排支出2317.92万元，其中：基本支出2137.91万元，与上年基本支出1714.25万元对比增加423.66万元，主要原因分析财政供养人员增加；项目支出180.01万元，与上年对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　201一般公共服务支出1327.82万元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公室及相关机构事务；

　　207文化旅游体育与传媒支出51.47万元，主要用于文化和旅游；

　　208社会保障和就业支出239.65万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤；

　　210卫生健康支出127.73万元，主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗；

　　212城乡社区支出46.36万元，主要用于城乡社区规划与管理；

　　213农林水支出417.41万元，主要用于农业农村、林业和草原、水利；

　　221住房保障支出107.49万元，主要用于住房改革支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.51万元，较上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变化的主要原因是没有因公出国（境）的需要。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算为6.01万元，较上年减少31.75万元，下降84%，国内公务接待批次为12次，共计接待300人次。

　　减少原因是缩减公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费为48.5万元，较上年增加31.75万元，增长65.46%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费18.5万元，较上年增加1.75万元，增长9.46%。预计购置公务用车2辆，其中购置一辆特种车辆用于森林防火，另一辆小型客车作为公务用车，年末公务用车保有量为5辆。

　　增加的部分主要是公务用车购置费的增加，草坝镇现有的5辆公车使用年限较长，车辆问题较多，每年车辆的维修保养费用早已超过车辆价值本身，维护成本高，购入新的车辆可以大大降低车辆维修保养费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费、水费及工作经费支付，预算金额为180.01万元，与上年持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政总收入：一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　草坝镇人民政府2023年机关运行经费安排172.48万元，与上年260.28万元对比减少87.8万元，主要原因分析缩减机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，草坝镇人民政府资产总额3781.15万元，其中，流动资产3511.21万元，固定资产268.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1663.53万元，其中固定资产减少335.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值1.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入39.18万元，其中出租资产39729.2平方米，资产出租收入37.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市草坝镇人民政府2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755400111

附件【蒙自市草坝镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx】