蒙自市教育体育局2023年部门预算公开

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　　蒙自市教育体育局2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市教育体育局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市教育体育局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市教育体育局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生科和体育科。

　　所属单位48个，分别是：

　　1.蒙自市学生资助管理中心；

　　2.蒙自市教育科学研究所；

　　3.蒙自市电算化教育办公室；

　　4.蒙自市青少年活动中心；

　　5.蒙自市体育场馆管理中心；

　　6.蒙自市第一高级中学

　　7.蒙自市第二中学

　　8.蒙自市第三中学

　　9.蒙自市第四中学

　　10.蒙自市职业高级中学

　　11.蒙自市新安所中学

　　12.蒙自市多法勒中学

　　13.蒙自市雨过铺镇中学

　　14.蒙自市草坝镇中学

　　15.蒙自市冷泉镇中学

　　16.蒙自市水田乡中学

　　17.蒙自市芷村镇中学

　　18.蒙自市鸣鹫镇中学

　　19.蒙自市老寨苗族乡中学

　　20.蒙自市期路白苗族乡中学

　　21.蒙自市第一小学

　　22.蒙自市第二小学

　　23.蒙自市第三小学

　　24.蒙自市团结小学

　　25.蒙自市凤凰小学

　　26.蒙自市文澜中心学校

　　27.蒙自市观澜中心学校

　　28.蒙自市新安所中心学

　　29.蒙自市雨过铺中心学校

　　30.蒙自市草坝镇中心学校

　　31.蒙自市芷村镇中心学校

　　32.蒙自市鸣鹫镇中心学校

　　33.蒙自市老寨苗族乡中心学校

　　34.蒙自市期路白中心学校

　　35.蒙自市冷泉镇中心学校

　　36.蒙自市水田中心学校

　　37.蒙自市西北勒乡中心学校

　　38.蒙自市机关幼儿园

　　39.蒙自市载道小学

　　40.蒙自市银河小学

　　41.蒙自市惠民小学

　　42.蒙自市文萃小学

　　43.西南联大蒙自小学

　　44.蒙自市第五中学

　　45.蒙自市特殊教育学校

　　46.蒙自市第六中学

　　47.蒙自市第七中学

　　48.蒙自市崇德学校

　　（三）重点工作概述

　　坚定不移坚持党对教育工作的全面领导，围绕为党育人、为国育才的使命责任，始终把教育摆在优先发展的战略位置，以办好新时代人民满意的教育为己任，紧紧围绕打造“滇南教育中心”目标，全力营造大干教育、大办教育、大兴教育的良好氛围，把党的二十大精神扎实落实到全市教育工作的各方面、全过程，落实立德树人根本任务，统筹推进各级各类教育优质协调发展，在新起点上加快建设具有中国特色、彰显蒙自担当的高质量教育体系。

　　1.坚持大中小学校整体统筹，局机关和基层学校贯通融合，分层分类举办培训班、研讨班，实现学校和师生全覆盖。在抓好全面深度宣传和阐释的同时，融入课程教学和思政课研究，努力推出一批有深度、有分量的教育研究成果。

　　2.严格履行全面从严治党主体责任清单，压实压紧责任链条。持续加强党的政治建设，树立大抓基层党建的鲜明导向，全面提升中小学幼儿园党建水平，切实加强民办学校党组织建设，2023年打造党建引领教育高质量发展示范学校7所。加强新时代廉洁文化建设，针对教体系统项目建设、资金管理、人才招聘、招生入学等高风险领域开展全过程监管，实施“阳光招标、阳光招聘、阳光招生”，建设新时代“清廉教育”。

　　3.筹建蒙自市教育发展基金会，健全政府投入为主、多渠道筹措经费的教育投入体制，强化教育体育事业发展保障，不断优化全市教育布局。2023年，启动观澜中心幼儿园建设，完成文萃中心幼儿园项目建设，加快推进雨过铺中学、蒙自二小等8所义务教育学校12个提升改造项目建设，确保2023年9月完成并投入使用，新增学位4412个；实施“中小学校近视防控教室照明改造工程”项目，完成11所学校411个教室护眼灯光改造，切实加强学生近视综合防控工作，有效降低近视发生率；申报创建省级文明校园2所、州级文明校园5所，建成绿美校园4所。

　　4.推进学前教育普惠发展。扎实推进城镇小区配套幼儿园建设，引导规范民办幼儿园发展，新增普惠性民办幼儿园18个，增加在园幼儿4660个，普惠率提高至60.30%，推进学前教育普及普惠发展。深入开展学联体建设，新建学联体10个逐步缩小城乡教育差距，推进义务教育“优质均衡”发展。巩固“双减”工作成效，实现课后服务平台监管“一网式管理”。力争到2023年底全市已建成的各中小学校语言文字达标建设完成率100%。

　　5.加快推进体育事业发展。按“突出特色，便捷普惠”的原则，加快碧色寨1903足球小镇、红土网球场建设，改扩建1个体育公园，积极稳妥举办品牌赛事活动，推动全民健身和全民健康深度融合。建成蒙自市国民体质监测中心，开展国民体质测定和科学健身指导。进一步深化体教融合，全面加强和改进新时代学校体育工作；探索成立蒙自市体育总会，不断健全和规范社会体育组织管理，广泛开展全民健身活动。严格落实学生资助政策，进一步强化政策宣传和引导，促进资助工作规范化、精细化。

　　6.深化“县管校聘”改革，实行校长轮岗交流，进一步激发校长队伍活力；实施百名乡村一线教师、城区教师互换岗位探索，优化教师队伍结构，促进城乡师资力量均衡化发展。抓实“三名”工作室建设，2023年建成“三名”工作室不少于50个。为各中小实施“基础教育人才引进行动”力争年内引进教育人才70名。制定教师能力提升行动计划和培训规划，培养骨干教师200名。积极组织好国培，开展新教师入职培训、教材通透培训、教师信息素养能力提升等教师全员培训，每年至少选派20名骨干教师外出研修学习，提升教师业务水平。探索实施学校事务准入制度，切实减轻教师负担，强化教书育人主责主业。

　　7.把维护教育政治安全和意识形态安全作为头等大事来抓，坚决守住守好教育意识形态安全、网络安全的底线红线。贯彻落实校园疫情防控要求，切实筑牢校园疫情防护网。健全学校安全管理机制和隐患排查处置机制，实施学校周自查、教体月排查、部门联合大整治，确保安全工作防患未然。搭建中小学生及家长心理健康咨询服务平台，切实保障中小学生身心健康。加强学生思想道德建设，加大对学生的法纪教育，深入开展各类安全常识普及与宣传培训活动，形成学校、家庭、社会三位一体的安全教育模式，增强师生的安全防范意识。持续开展安全应急演练，提高师生安全防范技能。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共49个。其中：财政全额供给单位49个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位48个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4163人，其中：行政编制19人，事业编制4144人。在职实有4080人，其中：财政全额保障4080人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1669人，其中：离休4人，退休1665人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入83774.81万元，其中：一般公共预算83774.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2022年总收入72931.19万元相比2023年财务总收入增加10843.62万元，相比去年增长14.87%，其中：教育支出预算减少515.29万元，相比去年减少0.01%，由于学校部分预算项目调整，经费支出减少；文化旅游体育与传媒预算增加10.44万元，相比去年增加45.91%，由于各类体育活动项目增加，活动费用预算增加；社会保障和就业支出预算增加2561.56万元，相比去年增加32.13%，由于人员增多和缴纳各项社保缴费基数调整，加大了相关开支；卫生健康支出预算增加7080.88万元，用于在职人员基本医疗保险缴费，2023年新增预算项目无对比数；住房保障支出预算增加1706.02万元，相比去年增加40.37%，由于人员增加和公积金缴费基数提高，增加相关支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入83774.81万元，其中：本年收入83774.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83774.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2022年总收入72931.19万元相比2023年财务总收入增加10843.62万元，相比去年增长14.87%，其中：教育支出预算减少515.29万元，相比去年减少0.01%，由于学校部分预算项目调整，经费支出减少；文化旅游体育与传媒预算增加10.44万元，相比去年增加45.91%，由于各类体育活动项目增加，活动费用预算增加；社会保障和就业支出预算增加2561.56万元，相比去年增加32.13%，由于人员增多和缴纳各项社保缴费基数提高，增加相关开支；卫生健康支出预算增加7080.88万元，用于在职人员基本医疗保险缴费，2023年新增预算项目无对比数；住房保障支出预算增加1706.02万元，相比去年增加40.37%，由于人员增加和公积金缴费基数提高，增加相关支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出83774.81万元。财政拨款安排支出83774.81万元，其中：基本支出80566.51万元，与上年对比增加25956.28万元，主要原因是新设立学校增加，学生和教师人数增多，各项费用支出增加，机关事业单位职业年金缴费基数提高，增加相关支出；项目支出3208.30万元，与上年对比减少2891.70万元，主要原因是2023年减少朝阳学校和观澜学校运营补助资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

　　1.教育支出60194.94万元。主要用于教育管理事务中的行政运行250.34万元；普通教育57363.63万元（其中：学前教育729.86万元；小学教育32136.66万元；初中教育17683.45万元；高中教育6813.66万元）；职业教育1412.73万元；成人广播电视教育支出43.76万元；特殊教育112.00万元；教师进修及培训364.81万元；其他教育支出647.66万元。

　　2.文化旅游体育与传媒支出33.17万元。主要用于体育场馆支出22.17万元，群众体育支出5万元，其他体育支出6万元。

　　3.社会保障和就业支出10533.98万元。主要用于行政事业单位养老支出10480.68万元（其中：行政单位离退休16.96万元；事业单位离退休155.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8324.11万元；机关事业单位职业年金缴费支出1984.50万元），抚恤金53.30万元。

　　4.卫生健康支出7080.88万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　5.住房保障支出5931.83万元。主要用于财政负担人员的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.48万元，较上年减少28.72万元，下降23.70%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市教育体育局2023年公务接待费预算为44.63万元，较上年减少27.10万元，下降37.78%。国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

　　减少的原因是要求各单位严格压缩公务接待费用，公务接待费用预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为47.85万元，较上年减少1.62万元，下降3.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费47.85万元，较上年减少1.62万元，下降3.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

　　减少的原因是计划压缩公车使用的次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　劳务派遣合同制教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2023年实有派遣制教师共计488人，其中小学劳务派遣教师335人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各小学能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（高中）教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2023年实有派遣制教师共计488人，其中高中劳务派遣教师5人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各高中能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（初中）教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2022年实有派遣制教师共计488人，其中初中劳务派遣教师148人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中学能正常开展教学工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排41.01万元，与上年对比减少1.16%，主要通过严格管理，减少不必要的开支，压缩工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，教育体育部门资产总额175528.40万元，其中，流动资产8387.56万元，固定资产91079.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程75813.08万元，无形资产248.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6490.36万元，其中固定资产增加5771.66万元。拆除危房及彩钢瓦过渡用房10项，建筑面积6174.3平方米，账面原值126.14万元；处置车辆1辆，账面原值4.85万元；报废报损资产1336项，账面原值216.53万元，实现资产处置收入1.67万元；资产使用收入107.75万元，其中出租资产6367.8平方米，资产出租收入107.75万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用资产精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报（2023年1月上报）数据。

　　第二部分蒙自市教育体育局2023年部门预算表

　　（附件15张表） 

　　监督索引号53250301036000111