蒙自市乡村振兴局2023年预算公开

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　　蒙自市乡村振兴局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市乡村振兴局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，抓实“一平台三机制”四个专项行动，全力推进衔接乡村振兴各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、项目科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚决守住不发生规模性防贫的底线。持续巩固提升“三保障”及饮水安全水平，持续强化“动态监测帮扶”+“精准防贫救助”双重保障机制，提高数据质量，做实动态监测帮扶，确保及时发现、及时帮扶、及时消除风险，坚守规模性返贫底线。

　　2、着力推进“四个专项行动”，巩固脱贫成果。深入贯彻落实国家乡村振兴局《关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的指导意见》和州级《强村经济十法》，健全完善“带得准”“带得稳”“带得久”的长效联农带农机制，2023年实现集体经营性收入均达到10万元以上，持续促进脱贫人口和农村低收入人口增收。

　　3、深入推进美丽乡村建设，持续改善农村环境。有序推进农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、村容村貌提升，加强通村公路和村内主干道连接，加大农村产业路、旅游路建设力度。努力提升农村人居环境、公共服务基础设施，力争未来五年建设2个乡村振兴示范乡镇、5个田园综合体、20个精品示范村、100个美丽村庄、5个乡村振兴产业示范园区。

　　4、抓实问题整改促进工作提升。以各级考核反馈问题为导向，深挖自查各类问题中暴露出的短板弱项，从严从实抓好整改，全面消除短板隐患，进一步夯实巩固脱贫攻坚成果工作成效促进乡村振兴工作水平提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1438.75万元，其中：一般公共预算1438.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少981.13万元，主要原因分析：2023年比上年减少了市级财政乡村振兴衔接补助资金支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1438.75万元，其中：本年收入1438.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1438.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少981.13万元，主要原因分析：2023年比上年减少了市级财政乡村振兴衔接补助资金支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1438.75万元。财政拨款安排支出1438.75万元，其中：基本支出298.75万元，与上年对比增加了28.87，主要原因分析：2023年工资、社会保险、住房公积金基数变化，所以增加；项目支出1140.00万元，与上年对比减少1010.00万元，主要原因分析：2023年比上年减少了市级财政乡村振兴衔接补助资金支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208社会保障和就业支出34.98万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险、离退休费、调出人员职业年金缴费。与上年相比增加10.00万元，上升40.00%，变动原因主要是：2023年人员变动、工资基数变动，基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

　　2、210卫生健康支出24.31万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险支出。与上年相比增加24.31万元，上升100%，变动原因主要是：2023年把卫生健康支出纳入了预算。

　　3、2130501行政运行支出114.67万元，主要用于核算本单位机关行政支出，以及行政在职人员工资发放支出。与上年相比增加3.36万元，上升3.02%，变动原因主要是：2023年职工工资基数变动。

　　4、2130507扶贫贷款奖补和贴息1000.00万元，主要用于核算本单位用于扶贫小额信贷贴息资金项目支出，与上年相比增加0万元，上升0%，变动原因主要是：2023年该项目资金与上年持平。

　　5、2130550扶贫事业机构支出102.83万元，主要用于核算本单位事业人员工资发放支出。与上年相比减少14.66万元，下降12.48%，变动原因是：2023年人员减少。

　　6、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出140.00万元，主要用于乡村振兴工作中办公经费、返贫风险补助基金、防止返贫动态监测、小额信贷贴息资金等支出。与上年相比减少10.00万元，下降6.67%，变动原因是：2023年减少了财政衔接资金项目绩效评价经费项目。

　　7、2210201住房公积金支出21.96万元，主要用于缴纳本单位所有在职人员的住房公积金。与上年相比增加5.86万元。上升36.40%，变动原因是：人员变动、计算职工住房公积金工资基数增加，所以住房公积金增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.42万元，其中：政府采购货物预算14.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少12.23万元，下降92.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市乡村振兴局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少12.23万元，下降92.44%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市乡村振兴局2023年本级项目支出有2项，安排项目资金1100.00万元。

　　1、2023年小额信贷贴息资金补助资金1000.00万元，（1）项目目标：为全市申请贷款的建档立卡贫困户支付小额信贷贴息资金。（2）绩效指标：建档立卡贫困户获得贷款年度总额≤2.7亿元；质量指标：扶贫小额贷款还款率≥90%；时效指标贷款及时发放率≥95%；成本指标≤1000.00元；经济效益指标：带动增加贫困人口全年总收入≥0.5万元；社会效益指标：受益建档立卡贫困户数≤6760户；服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困户满意度≥90%。（3）绩效指标值设定依据及数据来源：蒙办发〔2017〕128号。

　　2、2023年返贫风险经费100.00万元，（1）项目目标：为认真贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于脱贫攻坚的决策部署，全面巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困，杜绝出现新增贫困人口，着力解决扶贫对象因病、因灾、因学或其他重大事故、变故等不可抗力致贫、返贫以及加深贫困程度的问题，设立精准防贫救助基金。（2）绩效指标：数量指标：已脱贫贫困人口数≥63847户；审核结果公示天数≥5天；质量指标：申请审核准确率＝100%；申请人入户核查率=100%；贫困人口错退率≤0%；脱贫人口返贫率≤0%；经济效益指标：贫困人口生活条件，收入状况明显提升；社会效益指标：项目实施受益人数≥63847户；贫困户对脱贫工作认可度≥90%；生态效益指标：人居环境改造情况明显提升；服务对象满意度指标：贫困户满意度≥90%。（3）绩效指标值设定依据及数据来源：蒙开组〔2020〕2号蒙自市扶贫开发领导小组关于印发《蒙自市精准防贫救助基金管理办法（试行）》的通知。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3、农林水支出，指用于农村、（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 。

　　5、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市乡村振兴局2023年机关运行经费安排14.04万元，与上年对比减少0.31万元，主要原因分析：2023年单位有人员调出，所以机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市乡村振兴局资产总额1225.32万元，其中，流动资产1211.94万元，固定资产13.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.00万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市乡村振兴局2023年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250301232800111