蒙自市水利局2023年预算公开

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　　第一部分 蒙自市水利局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

　　（二）机构设置情况

　　我局共设置6个内设机构，包括：

　　1.办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

　　2.规划计划科。拟订水利年度计划。

　　3.水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

　　4.水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

　　5.水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

　　6.安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

　　所属单位6个，分别是：

　　1.蒙自市水文站

　　2.蒙自市水利勘测设计队

　　3.蒙自市水库工程管理处

　　4.蒙自市水利工程质量监督站

　　5.蒙自市蚂蚱冲水库工程建设管理局

　　6.蒙自市河长制办公室

　　（三）重点工作概述

　　1.以工程项目为主线，绘出蒙自发展新画卷。

　　一是积极跟进滇南中心城市核心区水资源开发利用PPP项目入库工作，项目入库后及时开展社会资本采购和项目公司组建等前期工作，确保项目合法合规顺利推进，同时，及时筹备编制好各子项目前期所有专题报告，待各子项目具备可研、初设审批条件时及时报批，尽快取得项目相关专题报告及可研、初设报告批复，尽早开工建设；二是加快推进东部水系河库连通工程—蒙自市五里冲水库东西干渠改造及庄寨水库至碧色寨引水连通工程PPP项目，积极与涉及部门、乡镇协调，加快征地工作进度，确保项目全线建设工作有序推进；三是积极与上级部门和其他职能部门对接，持续关注蚂蚱冲水库（中型）和其他受用的要素制约的项目动态和政策调整，筹备编制好项目前期专题报告，待项目具备可研、初设审批条件时及时报批，争取2023年内完成仙景海水库、蒙自市五里冲水库抗旱应急补水工程等可行度较高项目的前期工作，争取取得已完成勘察设计招标项目的部分专题批复；四是严格按上级要求，认真分析经济运行情况，继续加强与各经济运行涉及部门沟通协调工作，应统尽统，弥补短板，明确目标，压实责任，确保2023年我局水利固定资产投资工作顺利开展；

　　2.以人饮安全为统领，开创城乡共建新格局。

　　一是持续推进蒙自市农村供水保障项目实施进度，圆满完成农村供水保障3年专项行动项目建设任务。二是加强农村饮水工程问题动态排查整改，进一步完善和落实农村饮水安全工程“三个责任”和“三项制度”，加强农村供水工程监督管理，建立健全农村供水工程运行管理长效机制，督促和指导各乡镇水费收缴工作，确保农村集中供水工程的正常运行。三是持续推进蒙自市城乡供水一体化项目的融资要件办理，积极与云南省水利水电投资公司对接，确保蒙自市城乡供水一体化项目尽快开工建设。

　　3.以联合调度为支撑，筑牢水旱防御安全网

　　一是加强水旱灾害防御日常工作。坚持24小时汛期值班制度，实行日报告制度，及时准确传递水、雨情；二是做好水库调度。加强水库之间的联合调度，妥善解决防洪与兴利的矛盾，努力完成年度蓄水任务。

　　4.以强化整治为抓手，促进河湖面貌改善

　　继续深入贯彻落实习近平生态文明思想，聚焦滇南中心城市水环境治理，不断推进河湖治理体系和治理能力现代化。一是夯实项目持续推进“牵引力”。坚持“以水定城、定地、定人、定产”，在项目统筹推进上持续发力。积极向上争取项目资金，以推进水生态环境综合整治和城市环境基础设施建设为抓手，为城市水环境治理打造引擎。二是筑牢工作机制落实“驱动力”。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，积极探索河湖生态治理建设工作水平的机制、方法和途径，通过河湖长制平台，突出河湖综合治理与农村河道管护深度融合，进一步深化“河湖长制+五位一体”实践成效。强化考核结果运用，压紧压实各级河长湖长及成员部门、联系部门履职尽责见效。三是增强河湖管理保护“战斗力”。坚持依法治水、科学治水、铁腕治水、全民治水。严格“退”，凡是拱地头、扩地边、围垦河湖、非法设置渔网渔具及私挖塘堰排水沟等一切破坏环境资源行为，露头就打，严格执法，防止问题反弹。科学“减”，做好源头节水减排，引导群众转变生产生活方式。优化“调”，在调优一产、调精二产、调强三产方面抓好抓实，推动生产方式绿色转变。系统“治”，在城镇雨污分流、农村污水分类，入湖河道治理、垃圾收处体系完善方面进一步下足功夫，下狠功夫。全力“管”，强化执法监管、联动合力、深入宣传发动，着力提升管控能力水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制135人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员237人，其中：离休0人，退休237人。

　　车辆编制1辆，实有车辆8辆。（车辆超编原因是：2023年预算单位信息表中车辆编制1辆为行政车辆编制，2022年部门决算表中实有车辆8辆为事业单位车辆数，因预算报告中显示车编数只是行政车辆的编制1辆，未包含事业车辆编制14辆，所以导致报告中实有车辆超过车辆编制数。）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4164.02万元，其中：一般公共预算4164.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加386.63万元，上升10.24%，主要原因是人员调入，增加基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗保险等预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4164.02万元，其中：本年收入4164.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4164.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加386.63万元，上升10.24%，主要原因是人员调入，增加基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗保险等预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出4164.02万元。财政拨款安排支出4164.02万元，其中：基本支出4009.02万元，与上年对比增加446.63万元，上升12.54%，主要原因是人员调入，增加基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗保险等预算导致人员经费增加；项目支出155万元，与上年对比减少60万元，下降27.91%，主要原因是项目预算批复减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.社会保障和就业支出839.28万元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）行政单位离退休支出1.26万元；（2）事业单位离退休支出382.09万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出365.05万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出71.70万元；（5）死亡抚恤支出17.07万元；（6）伤残抚恤支出2.10万元。

　　2.卫生健康支出348.87万元，主要用于我单位缴纳医疗保险费的支出。其中：（1）行政单位医疗支出19.47万元；（2）事业单位医疗支出155.59万元；（3）公务员医疗补助支出147.41万元；（4）其他行政事业单位医疗支出26.40万元。

　　3.农林水支出2717.83万元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）行政运行支出361.29万元；（2）水利工程运行与维护支出1877.62万元；（3）水资源节约管理与保护支出5万元；（4）水质监测支出305.91万元；（5）水文测报支出81.11万元；（6）防汛支出5万元；（7）抗旱支出5万元；（8）其他水利支出76.90万元。

　　4.住房保障支出258.04万元，主要用于我单位在住房方面的支出。其中：（1）住房公积金支出258.04万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17.89万元，其中：政府采购货物预算7.89万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.77万元，较上年减少6.45万元，下降26.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水利局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水利局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少16.63万元，下降89.26%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　减少的原因主要是2023年预算精简办公，厉行节约，减少公务接待等导致公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水利局2023年公务用车购置及运行维护费为15.77万元，较上年增加10.18万元，增长182.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.77万元，较上年增加10.18万元，增长182.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增加的原因主要是因需要开展乡村振兴工作、河湖库巡查、项目管理工作增多等，增加公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水利局2023年机关运行经费安排111.45万元，与上年对比减少78.72万元，减少41.39%，主要原因是2023年预算厉行节约，精简办公，减少机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市资产总额2858.42万元，其中，流动资产906.16万元，固定资产1883.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加233.64万元，其中固定资产减少344.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市水利局2023年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250301233200111