部门预算

索引号

000014348/2023-00212
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2023-02-07
时效性

有效

蒙自市农业农村局2023年预算公开

　　监督索引号53250301232600000

　　蒙自市农业农村局2023年预算公开

　　第一部分蒙自市农业农村局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市农业农村局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市农业农村局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

　　3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

　　4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

　　7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

　　8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、洲际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市农业农村局行政编制23名。设局长1名，副局长4名（市畜牧兽医局局长由副局长兼任）。

　　蒙自市农业农村局设10个内设机构和机关党委。内设机构分别是办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　蒙自市农业农村局所属事业单位共有12个。蒙自市农业技术推广中心、蒙自市种子管理站、蒙自市农村经营管理站、蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）、蒙自市水产工作站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

　　（三）重点工作概述

　　1、着力抓好粮食等重要农产品稳产保供。深入落实粮食安全党政同责，着力稳面积、提单产、强产能，完成56.86万亩的省定目标，实现粮食产量15.73万吨。稳步实施袁隆平超级杂交水稻高产创建示范项目，力争实施粮食生产“生态环保化肥减量增效三新技术”项目1万亩，实施高标准农田6万亩，确保蔬菜、水果、肉蛋等重要农产品均衡供给、保障有力。

　　2、着力打造现代化农业示范区。大力发展优势特色产业，加快打造绿色食品牌，高质量打造现代化农业示范区。一是持续抓好“一县一业”示范县创建，全力推进“全球最大的小浆果生产基地”建设。以乡村振兴现代农业产业园区建设为载体，力争改善1000亩现有产业园区基地基础设施，打造200亩枇杷标准化示范种植基地、2600亩蓝莓标准化种植基地以及蓝莓集约化育苗基地。提升改造新安所水果加工园区，形成基地、收储、分拣、加工全产业链。二是大力发展肉牛、生猪等重点产业，着力推进“两个百万百亿”产业园区建设。建成鸣鹫舍所坝牧场，力争启动水田乡木梳坎牧场、鹏欣2000头规模标准化肉牛育肥中心建设，建成冷泉田房坡集群化生猪养殖示范基地、哨怒集群化生猪养殖示范基地，稳步提高畜牧业综合生产能力，构建百亿元山地牧业生产体系。三是实施抓有机创名牌育龙头行动，力争新增区域公用品牌1个，新培育重点农业龙头企业省级1户以上、州级2户以上；实施农业生产“三品一标”提升行动，完成绿色食品认证12个。举办好第十一届中国园艺学会枇杷分会年会。

　　3、着力抓好乡村建设。统筹实施乡村建设、农村人居环境整治提升、农村基础设施网建设，建成绿美乡镇1个、省级绿美村庄3个、州级绿美村庄8个、市级绿美村庄60个，建设美丽村庄20个。实施好农村人居环境整治工程，完善农村“两污”治理。

　　4、着力抓好农村改革。稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年政策、农村宅基地制度改革，探索健全土地经营权流转服务体系，推进农村集体“三资”管理平台建设，规范提升集体“三资”管理，支持组建农民专业合作社，持续促进农民农村共同富裕。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；下属事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制182人，其中：行政编制23人（含工勤人员编制1人），事业编制159人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

　　车辆编制17辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3696.42万元，其中：一般公共预算3696.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2023年部门财务收入增加424.16万元，主要原因分析如下：

　　1.社会保障和就业支出466.65万元较上年377.70万元增加88.95万元，住房保障支出255.61万元较上年186万元增加69.61万元，增加的原因是缴费基数有变动。

　　2.农林水支出2644.64与上年的2708.56万元对比减少63.92万元，原因是项目资金减少，2023年批复项目与上年批复15个项目对比减少6个，共9个项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3696.42万元，其中：本年收入3696.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3696.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2023年财政拨款收入增加424.16万元，主要原因分析如下：

　　1.社会保障和就业支出466.65万元较上年377.70万元增加88.95万元，住房保障支出255.61万元较上年186万元增加69.61万元，增加的原因是缴费基数有变动。

　　2.农林水支出2644.64与上年的2708.56万元对比减少63.92万元，原因是项目资金减少。2023年批复项目与上年批复15个项目对比减少6个，共9个项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3696.42万元。财政拨款安排支出3696.42万元，其中：基本支出3531.26万元，与上年对比增加523.80元，主要原因分析在职人员工资增加、社会保障和就业和住房保障支出缴费基数增加。项目支出165.16万元，与上年对比减少99.64万元，主要原因分析：2023年批复项目与上年批复15个项目对比减少6个，共9个项目。2022年农村人居环境整治专项经费、蒙自市促进肉牛发展液氮中转站建设项目经费、蒙自市农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费、农产品质量安全工作专项经费、超级杂交水稻高产攻关试验示范专项经费、蒙自市水产品质量安全渔政执法监管专项资金、动物及动物产品检疫工作专项经费2023年不再预算项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出466.65万元，支出主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出359.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出92.74万元，行政事业单位离退休9.18万元。死亡抚恤5.33万元。

　　2.农林水支出2644.64万元，支出主要用于：行政运行376.15万元，事业运行2143.33万元，病虫害控制16.16万元，防灾救灾5.00万元，农业生产发展102万元，农村社会事业2万元。

　　3.住房保障支出255.61万元，支出主要用于：职工住房公积金支出。

　　4.卫生健康支出329.52万元，支出主要用于：职工行政事业单位医疗缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此公开事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82.83万元，较上年减少4.36万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动

　　（二）公务接待费

　　蒙自市农业农村局2023年公务接待费预算为40.36万元，较上年减少2.12万元，下降5%，国内公务接待批次为13次，共计接待107人次。

　　减少原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为42.47万元，较上年减少2.24万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42.47万元，较上年减少2.24万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据《预算法》《预算法实施条例》，蒙自市农业农村局2023年部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务等内容，经蒙自市第四届人民代表大会第二次会议审查通过，批复年初预算项目9个，金额165.16万元，项目预算绩效目标情况如下：

部门项目绩效目标表
单位名称：蒙自市农业农村局									单位：万元
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1、2023年重大动物疫病防控专项经费	全面开展重大动物疫病免疫注射工作，确保动物群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率达70%以上，畜禽疫病死亡率控制在标准以下；加强对禽流感、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、非洲猪瘟等重大动物疫病以及布病、狂犬病等人畜共患病的检测和诊断能力，组织开展非洲马瘟等重点外来动物疫病监测和流行病学调查，提高全市重大动物疫病早期预警预报能力，完成抗体检测及疫病监测采样2500余份；开展畜产品安全监测，完成84批次畜产品药物残留的监测任务。通过动物疫病防控工作的开展，切实提升动物疫病综合防控水平，确保不发生区域性重大动物疫情，提高畜禽养殖效益，确保畜产品安全，保障全市畜牧业持续健康发展和人民群众身体健康。	产出指标	数量指标	重大动物疫病群体免疫密度	≥	90	%	定量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度
		产出指标	数量指标	抗体检测和疫病监测	≥	2500	份	定量指标	重点动物疫病免疫抗体和动物疫病监测采样数
		产出指标	数量指标	畜产品安全风险抽检	≥	84	批次	定量指标	畜产品安全风险抽检采样数
		产出指标	数量指标	依法对动物疫情处置率	=	100	%	定量指标	依法对动物重大疫情处置率
		产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥	70	%	定量指标	除布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率
		产出指标	时效指标	突发动物疫情响应时间	≦	2	小时	定量指标	突发动物疫情响应时间
		效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫情区域性重大疫情	=	0	起	定量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫情保持平稳
		效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	起	定量指标	大规模随意抛弃病死猪事件
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防疫工作的满意度	≥	85	%	定量指标	服务对象对项目的满意率
2、重大动物疫病防控经费	确保2023年畜牧业生产目标任务顺利完成，肉类总产达到6.8万吨，禽蛋产量达0.9万吨，畜牧业产值达225000万元；确保不发生区域性重大动物疫情；受益对象对项目满意度达85%。	产出指标	数量指标	肉类总产	≥	6.8	万吨	定量指标	肉类总产达6.8万吨
		产出指标	数量指标	禽蛋产量	≥	0.9	万吨	定量指标	禽蛋产量达0.9万吨
		产出指标	时效指标	年末资金支出进度	=	100	%	定量指标	年末资金支出进度达100%
		效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥	225000	万元	定量指标	畜牧业产值达225000万元
		效益指标	社会效益指标	消除疫情隐患，保障畜牧业生产稳定	=	消除疫情隐患	年	定性指标	消除疫情隐患，保障畜牧业生产稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	85	%	定量指标	养殖户满意度达85%
3、病虫害防控专项经费	主要病虫害长期预报率达到85％以上，短期预报率达到95％以上；农残快检数量3150个，合格95以上；主要农作物病虫害绿色防控示范区数量11个，覆盖率达到45%以上；主要农作物统防统治的覆盖率达到45%；化学农药使用量降低1％，低微毒农药的使用量提升到77%以上，农药利用率达到41%；力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，植物疫情处置率100%，农药经营企业监管检查率100%，确保重大病虫不大面积暴发成灾。	产出指标	数量指标	农作物病虫害绿色防控示范区数量	≥	11	个	定量指标	农作物病虫害绿色防控示范区数量大于等于11个
		产出指标	数量指标	举办病虫监测与防控技术培训班次数	≥	2	次	定量指标	举办病虫监测与防控技术培训班次数不少于2次
		产出指标	数量指标	针对种苗生产经营大户检疫法规宣传次数	≥	5	次	定量指标	种苗生产经营大户检疫法规宣传次数不少于5次
		产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	≥	1000	份	定量指标	发放宣传资料份数不少于1000份
		产出指标	数量指标	农残快检数量	≥	3150	个	定量指标	发放宣传资料份数不少于3150份
		产出指标	质量指标	主要病虫害长期及短期预报率达	≥	85	%	定量指标	主要病虫害长期及短期预报率达85%
		产出指标	质量指标	农残快检合格率	=	95	%	定量指标	农残快检合格率达到95%
		产出指标	质量指标	农药经营企业监管检查率	=	100	%	定量指标	监管检查率100%
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	定量指标	培训合格率95%

		效益指标	社会效益指标	采取生态控制、生物防治，保护人民身体健康	=	减少农药使用量	年	定性指标	采取生态控制，生物防治人民身体健康
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	定量指标	人民群众满意度达到90%
4、救灾备荒种子储备专项经费	根据相关要求，负责蒙自市农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备等职责，2023年申请救灾备荒种子储备专项资金5万元，通过对蒙自辖区内前3年主要种植的玉米品种进行调查评估，筛选性状好、产量高、稳定性好1—2个品种作为救灾备荒储备品种，要求储备种子达到国家二级种标准。储备救灾备荒种子2300公斤。	产出指标	数量指标	储备种子数量	≥	2300	公斤	定量指标	储备种子数量2300公斤
		产出指标	质量指标	储备种子合格率	=	100	%	定量指标	储备种子合格率100%
		产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	定量指标	完成时间1年
		产出指标	成本指标	购储备种子成本	=	5	万元	定量指标	空购储备种子成本100000万
		效益指标	经济效益指标	补种1100亩收入金额	=	82	万元	定量指标	补种受灾面积1100亩挽回经济效益82万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	≥	90	%	定量指标	受灾农户满意度
5、农村集体“三资”管理专项经费	加强完善规范农村集体“三资”及财务“委托代理”制管理工作，不断强化管理职能，进一步促进农村“三资”及财务管理工作制度化、规范化。强化业务培训，规范农村集体“三资”及财务“委托代理”制管理工作，不断强化管理职能，进一步促进农村“三资”及财务管理工作制度化、规范化。组织开展业务培训2期，参训人员达120人次，培训合格率达到95%。	产出指标	数量指标	农村集体三资“管理”培训人数	≥	120	人次	定量指标	进行农村集体三资“管理”培训不少于2期，120人次
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	定量指标	培训合格率达到95%。
		产出指标	时效指标	年末资金支付进度	=	100	%	定量指标	资金正常支付。
		效益指标	社会效益指标	加强农村集体“三资”管理，保障农村集体三资正常运行。	=	保障农村集体“三资”管理正常运行	年	定性指标	保障农村集体“三资”管理正常运行
		满意度指标	服务对象满意度指标	村委会、村民小组满意度	≥	90	%	定量指标	代管1076个单位满意度达90%。
6、蒙自市农业农村局系统运转专项经费	预计2023年粮食种植面积56.86万亩，粮食总产15.6万吨；烤烟种植面积3.8万亩，收购9.25万担；蔬菜种植面积17.5万亩，产量36.36万吨；水果种植面积为45.2万亩，总产量57万吨。种植业产值289000万元；水产养殖面积6000亩，渔业总产值4200万元；畜牧业产值210000万元。做好重点项目推进等工作的日常工作运转。做好机关运行保障相关工作、因公出国（境）、公车运行维护、公务接待工作及其他工作服务好全局“一县一业”示范创建工作、农村综合改革工作、农业生态文明建设工作、保证农产品质量工作、衔接推进乡村振兴、农村人居环境整治村庄清洁行动和“厕所革命”推进等中心工作。	产出指标	数量指标	粮食总产	≥	15.6	万吨	定量指标	反映粮食总产
		产出指标	数量指标	蔬菜产量	≥	36.36	万吨	定量指标	反映蔬菜产量空
		产出指标	数量指标	水果产量	≥	57	万吨	定量指标	反映水果产量
		产出指标	数量指标	烤烟种植面积	≥	3.8	万亩	定量指标	反映烤烟种植面积
		产出指标	数量指标	水产养殖面积	≥	6000	亩	定量指标	反映水产养殖面积
		产出指标	数量指标	肉牛出栏	≥	20500	头/只	定量指标	反映肉牛出栏
		产出指标	数量指标	肥猪出栏	≥	689000	头/只	定量指标	反映肥猪出栏
		产出指标	数量指标	肉羊出栏	≥	42000	头/只	定量指标	反映肉羊出栏
		产出指标	数量指标	快速检测水果、蔬菜农药残留样品数量	≥	3150	个	定量指标	反应快速检测水果、蔬菜农药残留样品数量
		产出指标	数量指标	公务接待次数	≦	19	次（期）	定量指标	反映公务接待次数
		产出指标	数量指标	公务接待人数	≦	200	人次	定量指标	反映公务接待人数
		产出指标	数量指标	驻村队员人数	≦	8	人	定量指标	反映驻村队员人数
		产出指标	数量指标	聘用制人数	≦	5	人	定量指标	反映聘用制人数
		产出指标	质量指标	快速检测水果、蔬菜农药残留样品合格率	≥	97	%	定量指标	反应快速检测水果、蔬菜农药残留样品合格率
		产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	=	100	%	定量指标	反映购买办公用品合格率
		产出指标	成本指标	各项工作成本	≦	677.34	万元	定量指标	反映各项工作成本
		效益指标	经济效益指标	农业产值	≥	289000	万元	定量指标	反映农业产值
		效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥	202900	万元	定量指标	反映畜牧业产值
		效益指标	经济效益指标	渔业产值	≥	4200	万元	定量指标	反映渔业产值
		效益指标	社会效益指标	提升办公效率	=	有效提高	年	定量指标	反映提升办公效率
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	定量指标	反映职工满意度
7、蒙自市“绿色食品牌”工作经费	通过绿色食品、有机农产品认证工作的开展，切实提高农户效益，新认证绿色食品数量12个，全面提高全市农户的农产品质量安全，保障全市农业持续健康发展和人民群众身体健康。	产出指标	数量指标	新认证绿色食品数量	≥	12	个	定量指标	反映新认证绿色食品数量
		产出指标	时效指标	项目完成时间2023年	=	1	年	定量指标	反映项目完成时间2023年
		效益指标	经济效益指标	每公斤提高产品产值	≥	0.0001	万元	定量指标	反映每公斤提高产品产值
		效益指标	社会效益指标	绿色食品产业健康、协调、有序发展	=	保障绿色食品产业健康、协调、有序发展	年	定量指标	反映绿色食品产业健康、协调、有序发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	龙头企业和专业合作社满意度	≥	90	年	定量指标	反映龙头企业和专业合作社满意度
8、政策性生猪保险工作专项经费	按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保，降低养殖户生产和投资的风险，解除生猪养殖户后顾之忧，调动养殖户生产积极性，养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效，促进我市生猪产业有序健康稳步发展。投保能繁母猪5万头，投保育肥猪20万头。在养殖户自主自愿的原则下，做到愿保尽保。稳定生猪产业发展。服务对象满意率85%以上。	产出指标	数量指标	投保能繁母猪数量	≥	5	万头	定量指标	投保能繁母猪5万头。
		产出指标	数量指标	投保育肥猪数量	≥	20	万头	定量指标	投保育肥猪20万头。
		产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	定量指标	12个月
		产出指标	成本指标	能繁母猪保费投入	=	0.00063	万元	定量指标	能繁母猪每头保费60元，市级配套10.5%，计每头0.00063万元。
		产出指标	成本指标	育肥猪保费投入	=	0.000336	万元	定量指标	育肥猪每头保费32元，市级配套10.5%，计每头0.000336万元。
		效益指标	社会效益指标	提高养殖户投保积极性	=	在养殖户自主自愿的原则下，做到愿保尽保。	年	定性指标	在养殖户自主自愿的原则下，做到愿保尽保。
		效益指标	可持续影响指标	生猪产业发展	=	基本稳定	年	定性指标	生猪产业发展基本稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	85	%	定量指标	农户满意率85%以上。
9、屠宰环节病害猪无害化处理补助项目专项经费	通过做好2023年全市屠宰环节病死畜禽无害化处理补助经费发放，确保无区域性重大动物疫情发生，促进畜牧业持续健康发展，保障食品安全、公共卫生安全、生态环境安全，促进社会稳定，生猪屠宰环节无害化处理率100%。	产出指标	质量指标	生猪屠宰环节无害化处理率	=	100	%	定量指标	生猪屠宰环节无害化处理率100%
		产出指标	时效指标	项目实施期	=	1	年	定量指标	项目实施期1年
		效益指标	经济效益指标	病死生猪无害化处理补助资金兑付率	=	100	%	定量指标	病死生猪无害化处理补助资金兑付率100%
		效益指标	社会效益指标	肉品质量安全	=	肉品质量安全水平较大提升	年	定性指标	肉品质量安全水平较大提升
		效益指标	可持续影响指标	畜牧产业发展情况	=	畜牧产业发展基本稳定	年	定性指标	畜牧产业发展基本稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目满意度	≥	90	%	定量指标	受益对象对项目满意率90%以上

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市农业农村局2023年机关运行经费安排3531.26万元，与上年对比增加523.80万元，主要原因分析是在职职工工资增加、社保、职业年金缴费基数有变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市农业农村局资产总额3389.46万元，其中，流动资产3191.27万元，固定资产198.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少486.50万元，其中固定资产减少134.46万元。处置房屋建筑物10486.78平方米，账面原值242.34万元；处置车辆1辆，账面原值20.9万元；报废报损资产116项，账面原值97.82万元，实现资产处置收入0.44万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市农业农村局2023年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250301232600111

附件【蒙自市农业农村局2023年部门预算表.xlsx】