蒙自市自然资源局2022年预算公开

蒙自市自然资源局2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  蒙自市自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源资产有偿使用工作；

4.负责自然资源的合理开发利用；

5.负责建立空间规划体系并监督实施；

6.承担城乡规划管理事项；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；
    14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（蒙室字〔2019〕32号）文件规定，我单位共设9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

根据《关于印发< 蒙自市自然资源局所属事业单位机构编制方案>的通知》（蒙编办〔2019〕40号）和《中共蒙自市委机构编制委员会关于文澜街道析置后分设自然资源所的批复》（蒙编〔2020〕33号）文件规定，我单位设13个派出机构，分别为市自然资源局文澜自然资源所、市自然资源局观澜自然资源所、市自然资源局文萃自然资源所、市自然资源局新安所自然资源所、市自然资源局雨过铺自然资源所、市自然资源局草坝自然资源所、市自然资源局芷村自然资源所、市自然资源局鸣鹫自然资源所、市自然资源局冷泉自然资源所、市自然资源局老寨自然资源所、市自然资源局期路白自然资源所、市自然资源局水田自然资源所、市自然资源局西北勒自然资源所。设5个下属事业单位，分别为蒙自市自然资源执法监察大队、蒙自市土地矿产资源管理开发资源中心、蒙自市土地收购储备中心、蒙自市不动产登记中心和蒙自市城乡规划管理处。

（三）重点工作概述

1.巩固要素保障，提升发展支撑力。高标准高质量编制县级、乡镇级国土空间总体规划，按照国土空间规划“五级三类”编制要求，以总体规划确定的国土空间保护、开发、利用、修复全局性安排为指导，有序开展详细规划和相关专项规划。通过“市级统筹，市区联动”，发挥“三区”联动效应，不断完善和提升蒙自空铁数字物流园区的国际陆港功能，建好枢纽经济，支持“园中园”建设和“飞地经济”发展，以市区一体化为视角，以“未来社区”打造为载体，通过拆后土地及周边用地的开发利用，统筹谋划城中村拆改安置用地，整合城市空间资源，提升城市建设品质。

2.坚持信息建设，狠抓项目推进。一是全力做好重大项目用地保障服务，做好云南省红河蒙自军民合用机场、牛作底水库等重点项目8500余亩用地保障工作，确保项目落地见效；二是全面推进土地征收成片开发方案编制报批工作，分批次上报已批准方案项目用地；加强农村个人建房农用地转用报批工作；三是提高土地资源利用效率。深化落实建设用地“增存挂钩机制”，深入推进批而未供和闲置土地处置，加强供后监管，促进节约集约利用。四是深化完善土地市场机制。健全完善公示地价体系，抓紧开展集体农用地基准地价制定工作，公布实施集体建设用地基准地价，做好城市地价动态监测。稳妥有序推进集体经营性建设用地入市工作。

3.坚持多措并举，落实资源保护。采取长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度，严守耕地数量、质量双重红线，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。紧密结合“国土三调”，按照相关要求积极推进永久基本农田核实整改补足工作、全市耕地后备资源调查评价工作，全面摸清全市补充耕地潜力状况。

4. 强化生态修复。启动《蒙自市国土空间生态保护修复规划》编制工作，完成全市《历史遗留矿山生态修复实施方案》编制，主攻“山水林田湖草”一体化保护和修复项目。开展自然资源调查监测，扎实做好生态保护红线管理及评估调整工作，构建自然生态、人工生态和经济生态“三位一体”绿色发展系统。

5.坚持以民为本，着力服务提升。一是抓实地灾防治，保障人民群众生命财产安全；二是运用“互联网+特色服务”，不断优化不动产登记；三是依法行政，全面提升法治建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入78736.19万元，其中：一般公共预算2471.19万元，政府性基金76265万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入较2021年60565.42万元增加18170.77万元，其中：一般公共预算比上年3237.42万元减少766.23万元，政府性基金预算比上年57328万元增加18937万元，主要原因分析：一是受宏观经济下行压力加大等因素影响，全市2022年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，结合上年度预算执行情况等因素申报预算，一般公共预算特定目标类项目经费较上年减少；二是根据2022年土地出计划及征地工作开展情况，用于征地成本支出的政府性基金预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入78736.19万元，其中:本年收入78736.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2471.19万元，政府性基金预算财政拨款76265万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款款收入较2021年60565.42万元增加18170.77万元，其中：一般公共预算比上年3237.42万元减少766.23万元，政府性基金预算比上年57328万元增加18937万元，主要原因分析：一是受宏观经济下行压力加大等因素影响，全市2022年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，结合上年度预算执行情况等因素申报预算，一般公共预算特定目标类项目经费较上年减少；二是根据2022年土地出让计划及征地工作开展情况，用于征地成本支出的政府性基金预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出78736.19万元。财政拨款安排支出78736.19万元，其中：基本支出1876.19万元，与上年1769.42万元对比增加106.77万元，主要原因分析：一是人员工资调整、职务职级晋升；二是社会保险费用调增。项目支出76860万元，与上年58796万元对比增加18064万元，其中，一般公共预算比上年1468万元减少873万元，政府性基金预算比去年57328万元增加18937万元。主要原因分析：一是受宏观经济下行压力加大等因素影响，全市2022年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，结合上年度预算执行情况等因素申报预算，一般公共预算特定目标类项目经费较上年减少；二是根据2022年土地出让计划及征地工作开展情况，用于征地成本支出的政府性基金预算比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.2万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休4.62万元，主要用于事业单位退休人员甘晓夏财政应发放的工资福利支出4.08万元，及事业退休人员公用经费支出0.54万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.4万元，主要用于支付行政和事业单位在职人员的基本养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出15.87万元，主要用于2022年退休的职工职业年金记实部分。

自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-行政运行支出790.49万元，主要用于机关和实行公务员管理的事业单位的人员工资支出623.71万元、公用经费支出66.78万元以及全市土地和矿产卫片图斑执法检查经费、农村乱占耕建房问题整治专项资金100万元。

自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-自然资源规划及管理支出250万元，主要用于国土空间规划等自然资源规划及管理方面的支出，其中规划评审专家顾问费及业务工作经费50万元，蒙自市国土空间总体规划及蒙自市乡镇级4街道5镇4乡国土空间规划编制经费100万元，蒙自市“多规合一”及干部规划家乡项目经费100万元。

自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-自然资源利用与保护支出55万元，主要用于自然资源利用与保护等方面的项目支出。

自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-自然资源行业业务管理支出120万元，主要用于不动产登记业务方面的支出。

自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-自然资源调查与确权登记支出50万元，主要用于蒙自市集体建设用地农用地基准地价及城市地价动态监测方面的支出。

自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-事业运行支出917.22万元，主要用于各事业单位的基本工资福利及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出97.39万元，主要用于2022年职工住房公积金单位负担部分。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出20万元，主要用于蒙自市地质灾害防治方面的支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出54750万元，主要用于收储中心征地和拆迁补偿费等方面支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出4539.4万元，主要用于补助被征地农民社会保障方面支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出16975.6万元，主要用于土地征收前期业务费用支出。
    五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额348.72万元，其中：政府采购货物预算28.72万元、政府采购服务预算320万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.33万元，较上年减少0.17万元，下降1.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市自然资源局2022年公务接待费预算为6.33万元，较上年减少2.17万元，下降25.53%，国内公务接待批次为30次，共计接待700人次。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位公务用车保有量2量，公务用车购置及运行维护费每年预算仅为2万元，仅够支付车辆保险费及ETC费用，2022年我单位向财政申请在三公经费总量预算不变的情况下，压缩公务接待费，增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）蒙自市国土空间总体规划及蒙自市乡镇级4街道5镇4乡国土空间规划编制经费

该项目主要开展蒙自市国土空间总体规划的编制工作，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现国土空间规划一张图。

数量指标：完成《蒙自市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制1套；与县市国土空间总体规划同步编制，完成蒙自市乡镇级（4街道5镇4乡）国土空间规划编制13个。

质量指标：规划成果通过省人民政府批复、州人民政府审批。

社会效益指标：促进经济社会和城镇化发展、优化城乡空间布局和资源配置等，统筹城市空间布局，优化市域格局。

生态效益指标：划定生态保护红线，优化生态保护格局保护开发，相得益彰，推动绿色发展。

可持续影响指标：规划正常使用年限大于等于15年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。

（二）征地和拆迁补偿款专项资金

 该项目主要是全面做好2022年建设项目用地保障，在农用地转用批复后，开展我市土地的征地及国有土地使用权招拍挂出让工作，使项目业主依法依规使用土地，增加地方财政收入，促进蒙自市经济社会持续发展。

数量指标：全年完成征地面积大于4000亩。
    质量指标：征地补偿到位率大于等于90%。

经济效益指标:招拍挂土地出让金金额大于10亿元。
    服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。
     九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2022年机关运行经费安排285.66万元，与上年对比增加3.39万元，主要原因分析：行政事业人员变动导致公用经费预算增加。

市自然资源局 “机关运行经费”用于保障机关及参照公务员管理单位的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。我单位将认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额557.58万元，其中，流动资产42.11万元，固定资产449.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加172.33万元，其中固定资产增加216.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值9.58万元，实现资产处置收入0.21万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市自然资源局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301132400111