蒙自市住房和城乡建设局2022年预算公开

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蒙自市住房和城乡建设局2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋转让、房屋抵押、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。负责住房专项维修资金的归集使用工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策并指导监督实施。负责环卫、公共绿化、公共照明、市政道路市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄环境治理和垃圾设施建设工作。负责农村民居通用图设计和推广。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。拟订地方建设项目工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。采集上报工程造价信息。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量。指导城市地下空间的开发。指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作。指导、监督管理农村民居地震安全工程建设。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。组织制定城市建设档案工作计划并组织实施。监督、检查、指导城建档案工作并参与建设工程的竣工验收。负责建设项目规划档案资料管理。

14.承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划并纳入城市建设总体规划。组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换。负责人民防空通信、警报网的建设与管理。指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安、运输等防空专业队伍的组织、训练。负责制定人民防空宣传教育计划并纳入国防和普法教育计划。依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度。负责人民防空国有资产的管理和内部审计。战时根据市委、市政府和市武装部的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查。

15.承担城市绿化建设、管理责任。负责城市绿线的监督和管理。负责城市园林绿化建设项目的审核管理工作。负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核。承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任。

16. 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障； 城市污水处理设施维护管理。负责城镇排水、污水处理项目的规划、筹建、运营、督管工作。收集处理城镇生产、生活污水；开展好污水再生利用，改善水环境质量，提高城镇环境质量。

 17. 满足城镇居民及单位生活、生产用水需求。负责做好供水范围内供水设备的维修与维护，严格做到维修及时、服务到位，让用户满意。按照城市规划要求，做好供水管网及相关设施的建设。

18.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、城乡风貌管理科。所属单位9个，分别是：

1.蒙自市住房和城乡建设局机关本级

2.蒙自市市政管理中心

3.蒙自市建筑管理站

4.蒙自市城建档案室

5.蒙自市房地产管理处

6.蒙自市工程质量监督站

7.蒙自市保障性住房管理中心

8.蒙自市房屋征收中心

9.蒙自市排水管理处

（三）重点工作概述

（一）聚焦重点，在化解瓶颈上求突破。聚焦州委“13568”工作思路、市委“1125”工作思路和 2个“1”的工作目标，以城市更新为契机，加快推进城市交通、公园城市、城中村改造等城市管理十项工作。结合爱国卫生“7个专项”行动和创建文明城市工作，抓好城市绿化、亮化、美化建设工作。

（二）聚焦改革，持续优化营商环境。优化行政审批，继续深入落实“放管服”改革要求，提升营商及公共服务环境。同时结合实际创新监管方式，加强事中事后监管，加大监督执法检查力度，完善监督手段，提升工地管理水平，进一步把好质量安全关，构建“平安工地”。加强横向部门协调联动，推动同级事项并联审批服务，加强纵向与上级部门的对接，审批权限在州级部门的，配合州级部门推进事项审批办理。按照《云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境实施方案》要求，加快推行告知承诺制和信用监管建设，提高审批速度。

（三）聚焦管理，在行业发展上出实招。深入推进爱国卫生“七个专项”行动、全国文明城市创建工作。强化综合整治，集中整治住宅小区内各项火灾隐患、私搭乱建、占用封闭消防应急疏散通道等行为。继续推行建筑工地扬尘治理在线监控，实时监督工地扬尘、环境“脏乱差”问题，不断提高监管管理水平。优化建筑市场和工程质量安全监管。着力抓好“监督队伍作风建设”活动，强化建设领域突出问题整治，加强工程质量和建筑安全信息化建设，全面推行建筑安全生产标准化考评工作。强化房地产市场监督管理。加强房地产市场监管，严厉打击房地产开发企业和中介机构的违法违规行为，维护房地产市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 161人，其中： 离休0人，退休161人。

车辆编制0辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入35031.61万元，其中：一般公共预算13763.61万元，政府性基金21268万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4484.21万元，主要原因分析一般公共预算减少752.21万元、政府性基金减少3732万元，减少了棚户区改造项目专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入35031.61万元，其中:本年收入35031.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13763.61万元，政府性基金预算财政拨款21268万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4484.21万元，主要原因分析一般公共预算减少752.21万元、政府性基金减少3732万元，减少了棚户区改造项目专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出35031.61万元。财政拨款安排支出35031.61万元，其中：基本支出2573.75万元，与上年对比减少43.04万元，主要原因分析在职人员比去年减少5人；项目支出32457.86万元，与上年对比减少4441.17万元，主要原因分析减少了棚户区改造项目专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，其中

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.68万元，主要用于全额拨款行政事业单位离退休人员公用经费。与上年对比增加1.68万元，增加原因去年离退休人员公用经费是由组织部预算，本单位未预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休149.24万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资、离退休人员公用经费。与上年对比增加9.92万元，增加原因离退休人员公用经费是由组织部预算，本单位未预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230.17万元，主要用于全额拨款行政事业单位基本养老保险金。与上年对比减少7.65万元，减少原因在职人员比去年少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出38万元，主要用于全额拨款行政事业单位离退休人员职业年金。与上年对比减少5.77万元，减少原因退休人员减少。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行482.16万元，主要用于局机关行政人员工资、公用经费、办公经费、人民防空警报系统升级经费等支出。与上年对比减少19.74万元，减少原因行政机关退休人员有1人，新增人员岗位级别低工资低。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管218.52万元，主要用于房地产管理处人员工资、公用经费支出、烂尾楼清理整治工作经费支出。与上年对比增加32.62万元，增加原因事业人员工资增加、项目支出增加。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出22.96万元，主要用于人民防空办公室人员工资、公用经费。与上年对比减少508.27万元，减少原因项目支出减少。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施3367.78万元，主要用于排水管理处人员工资、污水处理运行经费、路灯电费、维护费等一般行政性项目支出。与上年对比增加296.41万元，增加原因污水处理项目工程支出增加。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生8323.02万元，主要用于市政管理中心人员、园林研究工资；道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等一般行政性项目支出。与上年对比增加390.16万元，增加原因渗漏夜处理、垃圾处理项目支出在此列支。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督449.35万元，主要用于工程质量监督站、建筑管理站、招标办人员工资支出。与上年对比减少14.96万元，减少原因是在职人员减少。

国有土地使用权出让收入安排的支出-棚户区改造支出21268万元，主要用于棚户区改造支出项目支出。与上年对比减少3732万元，减少原因是在2021年中有支出。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出329.48万元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人员工资、在职人员公用经费支出。与上年对比减少521.7万元，减少原因是渗漏夜处理、垃圾处理项目支出未在其他城乡社区支出中列支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金151.24万元，主要用于机关及全额拨款事业单位人员住房公积金支出。与上年对比减少4.92万元，减少原因是2022年在职人员人数比2021年少。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、债务利息及费用支出、资本性支出，其中：

工资福利支出:2333.37万元(其中：基本支出2333.37万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出：11195.04万元(其中：基本支出95.78万元，项目支出11099.26万元）。

对个人和家庭的补助支出：150.2万元(其中：基本支出144.6万元，项目支出5.6万元）

债务利息及费用支出：65万元(其中：基本支出0万元，项目支出65万元）

资本性支出：21288万元(其中：基本支出0万元，项目支出21288万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.52万元，较上年减少0.68万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为16.76万元，较上年减少0.34万元，下降2%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次，减少原因厉行节约缩紧预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为16.76万元，较上年减少0.34万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费16.76万元，较上年减少0.34万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，但是下属事业单位保有公务用车9辆，减少原因厉行节约缩紧预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市住房和城乡建设局2022年州级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（二）项目支出绩效目标（本级）

蒙自市住房和城乡建设局2022年市本级项目共有14项，其中：人民防空警报系统升级经费，三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据蒙自市人民防空警报系统升级改造项目实施方案；市政综合管理一体化特许经营管理单位管护经费，三级指标，指标值7275.13万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据市政一体化特许经营管护协议书，（市容环卫作业、园林绿化、灯光亮化、垃圾处理等管护监督及考核）；蒙自市烂尾楼清理整治工作经费，三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据《云南省住房和城乡建设厅关于推进“烂尾楼”清理整治工作的通知》及州委、州政府要求，针对我市14个烂尾楼项目制定“一项目一方案”，持续抓好烂尾楼清理整治工作；省级规划示范村寨基础设施建设统贷项目专项资金，三级指标，指标值65万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据蒙自市融资债务收支使用及还本付息情况统计表；水源保护地芷村污水处理厂生产运行经费，三级指标，指标值180万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据依据2021年污水处理量；蒙自市渗漏夜处理、垃圾处理市级补助资金，三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据蒙自市渗漏夜处理、垃圾处理市级补助资金实施方案及预算明细；滇南中心城市大屯海污水处理厂生产运行经费，三级指标，指标值560万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据公司2021年污水处理情况表预估；蒙自市污水处理厂一级A标厂运行经费，三级指标，指标值228万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据厂区运行情况分析；蒙自、大屯海污水处理厂污水处理费欠款经费，三级指标，指标值1822.93万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2020年污水处理量预估根据关于蒙自市污水处理特许经营及污水处理服务费用支付等事项的补充协议甲乙双方签订的协议；蒙自市七个乡镇污水处理厂站生产运行经费，三级指标，指标值81.8万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；棚户区改造项目专项资金，三级指标，指标值21268万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据蒙发改发（2015）175号关于小天鹅片区棚户区改造项目立项的批复；蒙自市保障性住房管理中心业务经费，三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据蒙自市保障性住房管理中心工作业务经费项目实施方案；蒙自市污水处理厂生产运行经费，三级指标，指标值397万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2021年的相关数据和资料预计2022年应达到的目标；住建局业务工作经费，三级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据单位上年度支出；

（三）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市住房和城乡建设局2022年无对下转移支付支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

3、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排50万元，主要用于保障局机关及下属8家事业机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比无增加10万元，主要原因分析增加了驻村队员的补助费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局部门资产总额40059801.41元，其中，流动资产7793621.56元，固定资产32253319.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12859.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9780175.82元，其中;流动资产减少1215899.71元，固定资产减少8557238.14元,对外投资及有价证券增加0.00元,，无形资产减少7037.97元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值323470.00元；报废报损资产4项，账面原值2114800.00元，实现资产处置收入1300.00元；出租房屋169.27平方米，账面原值0元，实现资产使用收入203376.55元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市住房和城乡建设局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301133300111