蒙自市发展和改革局2022年预算公开

蒙自市发展和改革局2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分　蒙自市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标；

 2、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

 3、统筹推进生态文明建设，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施；

 4、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略；

 5、贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格公共服务等相关工作；

 6、贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理；

 7、负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任；

 8、根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；

 9、贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

 10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科；所属单位4个，分别是：

 1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

 2.蒙自市粮食和物资储备局；

 3.蒙自市价格认证中心；

 4.蒙自市项目发展中心。

（三）重点工作概述

 1.加强宏观统筹，做好纲要印发实施。牵头编制完成《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》《蒙自市生态文明建设排头兵规划》《蒙自市“十四五”新型基础设施建设规划》《蒙自市“数字经济”规划（2021—2025年）》《蒙自市“十四五”能源规划》《蒙自市“十四五”基本公共服务规划》（于6月印发实施）。

 2.出台经济政策，确保经济平稳运行。制定出台《蒙自市2022年促进经济平稳运行若干措施》（于2月出台）；出台《蒙自市构建更加完善的要素市场化配置体制机制方案》《蒙自市贯彻红河州委财经委关于落实中央财经委员会第十次会议主要任务分工方案的工作措施》（于3月出台）。

 3.加强经济运行分析，履行调控职责。年初制定蒙自市2022年和一季度地区生产总值支撑指标任务分工。每月做好2022年国民经济和社会发展计划执行情况跟踪。每月开展经济运行分析会，起草经济运行分析报告。起草国民经济和社会发展计划执行情况半年报告和全年报告，以及2023年计划草案。每月开展调研“四上”企业6家。

 4.抓实项目统筹，有效扩大投资。一是每月7日－20日做好项目审核入库，认真做好固定资产投资月度、季度和年度分析。每月加大对规模以上固定资产投资项目排查力度，同步做好项目从立项、备案到开工、竣工的跟踪、督查，特别是民间投资项目，做好企业调研走访、服务工作。二是把好项目审批、备案关。加大项目谋划招引力度，壮大项目储备总量，全年谋划项目不少于200个。三是深入研究国家投资导向，加大上级资金申报力度，力争全年争取中央、省预算内资金支持不少于4亿元以上，发行地方政府专项债资金15亿元以上，同时，强化项目后续监督管理，组织开展2023年项目申报工作，督促项目单位抓紧时间完善项目前期工作，力争在项目资金争取上有新突破。四是梳通项目建设堵点。贯彻落实项目推进大会战，及时协调解决项目建设过程中存在的突出问题，继续推进项目建设月调度制度，对应开未开的项目，积极配合市委、市政府督查室以责任倒逼制度力促各项目单位压实工作责任，全力落实开工条件，实现开工建设。

 5.聚焦三定方案，各项工作有序推进。

（1）生态文明建设。牵头起草编制蒙自市碳达峰实施方案（年内完成），年初合理确定2022年能耗双控指标设置和分解。于8月组织好节能宣传周活动，日常做好节能审查、指导企业节能项目申报工作。联合行业主管部门，在11月份做好环境污染治理、地区流域治理项目下年争取中央资金的申报。

（2）粮食安全工作。严格落实粮食安全行政首长责任制，确保保护耕地、粮食生产、农田水利建设、粮食收购、地方粮食储备、粮食风险基金等粮食安全重点任务和重大措施落到实处。高标准完成2022年储备粮800万公斤储备和轮换工作任务，扎实推进粮食储备管理体制改革，理顺和市国资局管理体系，完善储备粮管理体制机制。积极推进粮食购销领域腐败问题专项治理整改工作，高标准推进优质粮食工程，实施“中国好粮油行动计划”项目申报，强化《粮食流通管理条例》宣传，加强粮食安全宏观调控，做好粮食统计、粮油价格监测、社会粮油供需平衡调查、城乡居民存粮调查分析等工作。继续巩固粮油应急供应网点的管理，完善粮食应急预案，加强救灾物资储备管理，定期做好盘库清库工作，及时补充消耗物资。

（3）能源安全工作。每季度组织开展安全生产大检查大排查大整治。落实好《蒙自市打造世界一流“绿色能源牌”示范区实施方案》。加快蒙自市整县屋顶分布式光伏试点项目推进、新能源汽车充电基础设施和换电站建设。加快推进红河支线、雨过铺至老寨项目投产运营，加快开远至蒙自天然气管道施工建成，配合市住建局加快城镇燃气管网等基础设施建设，逐步提高天然气供应和消费量。

（4）社会事业工作。全年在全民健身设施、社会服务、文化保护传承利用、一老一幼等社会领域专项上谋划20个项目。联动行业部门做好犁耙山户外运动基地、红河州实训基地、社会服务兜底等重点项目的前期工作（于6月完成）。每月对3000万元以上投资以及上级资金支持的社会事业项目督导查看2次。加强行政事业性收费管理，完成特色农产品石榴成本调查、成本监审、价格认定、农业水价等工作，做好每月价格监测，确保价格总水平基本保持稳定。继续做好涉案财物价格认定工作。

（5）易地扶贫搬迁后续工作。每月走访易地扶贫搬迁安置点2个20户（其中：3类对象5户），及时发现和解决搬迁群众诉求。联合人社局开展易地扶贫搬迁安置点就业帮扶，力争3月底前完成易地搬迁点脱贫劳动力转移就业80%以上，力争全年在易地搬迁点组织技能培训5次共200人。联合当地乡镇政府、行业主管部门开展产业帮扶，积极引进龙头企业或养殖大户，积极争取项目资金，扶持农业基础设施建设。

（6）完善营商环境工作。严格落实市场准入负面清单制度，保障各类市场主体依法平等进入市场。加强社会信用体系建设，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，不断提升全社会诚信水平。

 6.以政治建设为统领，加强机关党建工作。全面落实管党治党“主体责任”和“一岗双责”，严格落实党的组织生活制度。每月定期召开党组会议、党组理论中心组学习；局机关党委持续抓好支部规范化建设，指导好下辖三个支部党建活动，组织好“双报到双服务双报告”、庆祝“七一”建党节等活动开展。

 7.其他工作。按时完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共1个；其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制45人，其中：行政编制30人，事业编制15人；在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；

 离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人；

 车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门财务总收入3710.35万元，其中：一般公共预算3710.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 2022年部门财务总收入与上年对比减少770.43万元，减17.19%；其中：基本支出652.35万元，比上年增加49.6万元；项目经费支出3058万元，比上年减少820万元；基本支出增加主要原因为人员增加工资正常增加；项目支出减少原因为：市级重大项目前期经费比上年减少500万元，发改工作经费比上年减少10万元，石漠化综合治理专项本年未安排预算比上年减少300万元，粮食物资储备经费本年未安排预算比上年减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

 2022年部门财政拨款收入3710.35万元，其中:本年收入3710.35万元，上年结转收入0万元；本年收入中，一般公共预算财政拨款3710.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比，2022年财政拨款收入减少770.43万元，减17.19%；其中：基本支出652.35万元，比上年增加49.6万元；项目经费支出3058万元，比上年减少820万元；基本支出增加主要原因为人员增加工资正常增加；项目支出减少原因为：市级重大项目前期经费比上年减少500万元，发改工作经费比上年减少10万元，石漠化综合治理专项本年未安排预算比上年减少300万元，粮食物资储备经费本年未安排预算比上年减少10万元。

 四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出3710.35万元；财政拨款安排支出3710.35万元，其中：基本支出652.35万元，比上年增加49.6万元，增加主要原因为人员增加工资正常增加；项目经费支出3058万元，比上年减少820万元，主要原因为：市级重大项目前期经费比上年减少500万元，发改工作经费比上年减少10万元，石漠化综合治理专项本年未安排预算比上年减少300万元，粮食物资储备经费本年未安排预算比上年减少10万元。2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 1、2010401行政运行299.88 万元，主要用于发改局行政在职人员工资及公务费支出，比上年减少8.47万元；

 2、2010408物价管理101.37万元，主要用于事业单位价格认证中心在职人员的人员工资及公务费支出，比上年增加15.24万元；

 3、2010450事业运62.27万元，主要用于事业单位蒙自市项目发展中心人员工资及公务费支出，比上年增加30.65万元；

 4、2010499其他发展和改革事务3050万元，主要用于全市重点项目前期工作及发改、能源、粮食和物资储备等业务经费，比上年减少510万元；

 5、2080501归口管理行政单位离退休33.39万元，主要用于行政单位离休费支出，比上年增加2.97万元；

 6、2080502事业单位离退休0.42万元，比上年增加0.42万元；

 7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加3.61万元；

 8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.33万元，比上年增加1.85万元；

 9、2210201住房公积金35.7万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，比上年减少1.06万元；

 10、2220101行政运行56.96万元，主要用于粮食行政在职人员的工资福利支出，比上年增加0.89万元；

 11、2220102一般行政管理事务5万元，主要用于粮食行政首长负责制支出，与上年持平；

 12、2220105粮食信息统计3万元，主要用于粮食信息统计支出，与上年持平。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

 无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1749.97万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算1748.3万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 蒙自市发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.31万元，较上年减少2.59万元，7.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市发展和改革局2022年公务接待费预算为29.81万元，较上年减少2.59万元，下降8.69%，国内公务接待批次为100次，共计接待2000人次；

本年公务接待比上年减少2.59万元，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年一致，无增减；其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费1.5万元，与上年一致，无增减；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食行政首长负责制工作经费5万元

 1、项目总目标：做好储备粮轮换及管理工作，确保储备粮数量、质量安全；加强粮食执法监督检查，维护粮油市场秩序；完成优质粮食工程质检体系建设，完成粮食质量抽检；加强粮油市场价格监测及信息统计，保证粮油市场供应和价格基本稳定；加强社会粮油供需平衡调查及农户粮食生产、存粮调查，全面掌握粮食供给情况，为宏观调控提供决策依据。

 2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：粮食安全生产检查至少每月一次；

（2）产出指标-数量指标2：每年世界粮日进行粮食安全生产宣传；

（3）产出指标-数量指标3：每年进行一次粮食库存清查；

（4）产出指标-数量指标4：对22 个网点进行管理；

（5）产出指标-数量指标5：对辖区内粮食生产、消费、用粮等情况进行一次调查；

（6）产出指标-数量指标6：每年至少进行一次 放心粮油店、学生粮质量抽检；

（7）产出指标-数量指标7：每季度进行一次粮食执法检查；

（8）产出指标-数量指标8：每周进行粮油价格监测；

（9）产出指标-数量指标9：秋粮收购开始后按要求至少进行6期收购进度统计；

（10）产出指标-数量指标10：每两个月进行一次学生用粮统计；

（11）产出指标-数量指标11：每年进行一次新收获粮食质量抽样检查；

（12）产出指标-数量指标12：每年进行一次储备粮轮换；

（13）产出指标-质量指标1：不发生重大粮食安全事故；

（14）产出指标-质量指标2：年度储备粮轮换完成并入库验收；

（15）效益指标-社会效益指标1：保证粮油市场供应和价格基本稳定，群众生活有保障；

（16）效益指标-社会效益指标2：保证粮油质量安全，让广大人民群众吃上放心粮油；

（17）效益指标-社会效益指标3：掌握粮食供给情况，为宏观调控提供决策依据；

（18）满意度指标-服务对象满意度指标1：粮油市场供给稳定，群众生活有保障。

（二）蒙自市市级重大项目前期工作经费3000万元

 1、项目总目标：按照州委三个定位、六个大抓，市委1125决策部署，根据蒙自市政府投资项目管理办法,做好全市重大项目的谋划包装、规划审查，项目发展规划和政策拟定，做好项目调研，进行项目建议书、可行性研究、初步设计报告编制审查，投资评估，建立项目库等工作，按项目的基本建设程序，推动项目的全过程管理；完成300个项目谋划包装，完成14个项目的可研、实施方案、初步设计等编制。

 2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：谋划编制项目个数300个以上；

（2）产出指标-数量指标2：完成政府投资项目咨询评估项目数不少于60个；

（3）产出指标-数量指标3：开展项目前期工作项目数20个以上；

（4）产出指标-质量指标1：谋划编制项目转化率不低于20%；

（5）产出指标-质量指标2：项目咨询评估通过率100%；

（6）效益指标-社会效益指标1：促进项目落地，带动地区社会经济发展；

（7）效益指标-社会效益指标2：进行投资咨询评估，确保政府投资科学决策，推进项目审批工作，促进项目早日开工建设；

（8）满意度指标-服务对象满意度指标1：项目单位满意度95%以上。

（三）粮食信息统计经费3万元

 1、项目总目标：收集整理审核上报粮油价格监测周报、国有粮食企业财务报表、粮油流通统计报表、粮油产品季报表。

 2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：完成粮油价格监测周报每月不少于4次；

（2）产出指标-数量指标2：完成每月国有粮食企业财务报表收集整理上报；

（3）产出指标-数量指标3：完成每月粮油流通统计报表收集整理上报；

（4）产出指标-数量指标4：完成每季度粮油产品季报表收集整理上报；

（5）产出指标-数量指标5：完成每年一次社会粮情调查；

（6）产出指标-质量指标1：各类粮油统计信息报表数据100%真实有效；

（7）效益指标-社会效益指标1：为宏观粮食调控决策提供科学依据，全面保障粮食安全；

（8）满意度指标-服务对象满意度指标1：群众满意度90%。

（四）发改工作经费50万元

 1、项目总目标：拟定全市国民经济和社会发展战略，优化经济结构和产业政策，促进全市经济发展；做好项目申报、审批工作；做好全市重大项目前期工作，争取政策性项目谋划包装，积极争取中央、省、州财政预算内项目资金，推进项目开工建设，同时做好建设项目进度督查；做好价格监测及收费年检；做好价格认证工作。

 2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：每半年进行一次全市国民经济和社会发展计划拟定并落实计划执行情况；

（2）产出指标-数量指标2：每月开展一次重点项目、中央预算内投资项目督查；

（3）产出指标-数量指标3：申报项目争取中央、省、州资金20000万元以上；

（4）产出指标-数量指标4：开展项目前期工作项目数30个以上；

（5）产出指标-数量指标5：完成政府投资项目咨询评估项目数不少于80个；

（6）产出指标-数量指标6：每个季度对粮食行业进行一次安全检查；

（7）产出指标-数量指标7：每个季度对能源行业进行一次安全检查；

（8）产出指标-数量指标8：对重要商品价格进行监测，按要求完成价格监测日报、周报、月报等上报工作；

（9）产出指标-质量指标1：地区生产总值增长率达10%；

（10）产出指标-质量指标2：固定资产投资增长2%；

（11）产出指标-质量指标3：3000万元以上重点项目开工率达80%；

（12）产出指标-质量指标4：全州粮食安全首长负责制考核等级二级以上；

（13）产出指标-质量指标5：城镇居民收入增长率达7%；

（14）产出指标-质量指标6：农村居民收入增长率达9%；

（15）效益指标-社会效益指标1：做好国民经济运行，统筹协调全市经济社会稳步发展；

（16）效益指标-社会效益指标2：做好项目前期工作，促进项目落地，带动地方经济增长；

（17）效益指标-社会效益指标3：加强能源行业安全生产预防；

（18）效益指标-社会效益指标4：居民收入水平逐步提高；

（19）效益指标-社会效益指标5：做好价格监测为稳定市场物价水平提供决策依据；

（20）满意度指标-服务对象满意度指标1：公众满意度95%以上。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

 2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 蒙自市发展和改革局2022年机关运行经费安排41.65万元，比上年增1.68万元，主要原因是人员增加少，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额3884.71万元，其中，流动资产537.27万元，固定资产91.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3180.65万元，无形资产0万元，其他资产74.8万元；与上年相比，本年资产总额增加1513.06万元，其中固定资产减少17.21万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值29.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分　蒙自市发展和改革局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301130300111