部门预算

索引号

000014348/2022-00598
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2022-02-18
时效性

有效

蒙自市新安所街道中心卫生院2022年预算公开

监督索引号53250301336200900000

蒙自市新安所街道中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分蒙自市新安所街道中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市新安所街道中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分蒙自市新安所街道中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市新安所街道中心卫生院始建于1951年，属蒙自市卫生健康局下属全额拨款事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、中医适宜技术推广、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治等。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所镇中心卫生院编制数为37个，规格为比照副科级，领导职数4个（正职1个），其中共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。现有领导职数4个（1正3副），实有人数为34个。

　　（三）重点工作概述

　　1、注重党风廉政工作，助力“清廉医院”创建

　　维护人民群众利益，净化基层医疗卫生行业生态，营造良好基层卫生行业形象。一是建立考核评估机制。对风险岗位工作机制建设及运行的质量、效果进行评估，评估工作与落实党风廉政建设责任制情况的检查考核一并进行；二是建立风险岗位责任追究机制。对风险岗位人员进行约谈并签订《行业作风专项行动承诺书》和《党风廉政建设目标责任书》，同时加强岗位权力运行监督，对预警防控工作不力、敷衍塞责、马虎应付、走过场，导致风险问题突出的人员进行通报或实时问责；三是建立动态管理机制。根据风险岗位运行评审、评估等情况，制定《岗位廉洁风险点防控表》，对风险预警防控机制作进一步优化，形成风险岗位管理工作良性循环；四是建立健全医德医风教育和行风建设长效机制，制定《重点风险岗位管理制度》和《重点风险岗位监督制度》，严格执行行风建设的“九不准”行为约束，设立意见箱并标有举报电话，自觉接受群众的评议和社会的监督。

　　2、加强医院管理，提升服务质量

　　强化医院建设，狠抓医院管理，贯彻“新安之地，职工心安，患者安心”的服务理念。一是调整和完善领导班子结构、提高领导班子成员素质、增强领导班子整体功能和细化领导班子责任分工，进一步优化岗位权责，量化内部绩效考核，完善院内各级管理组织，狠抓管理节点，提升管理水平，形成事事到人、权责对称、核心明确、团队推进的管理局面；二是在坚持推行评优评先的过程中，对于工作推诿的领导班子成员予以取消职称晋升、降级聘用等方式树反面典型，逐步养成抓管理出效益，抓管理促团结的良好氛围；三是成立医疗设备管理委员会和药事管理委员会，根据《医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国药品管理法》等相关规定，科学、规范地做好医院设备及耗材管理，同时加强医院药品的使用监督。

　　3、注重医疗质量，打造“心安”医院

　　（1）本着“一切为了人民健康”的医疗宗旨，严把医疗质量，继续完善和落实医院各项规章制度, 进一步建立医院、科室、个人三级质量控制网络，调整充实质控和业务管理机构，加强了医院的医疗质量管理，形成了全院上下同把质量关、同抓质量管理的良好局面，从根本上避免医疗事故的发生。

　　（2）便利群众求发展，人民医院为人民。在日常工作中，我院以群众满意为服务标准，定期征求患者及群众意见，针对群众提出的热点、难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决。一是以“一切为了人民健康”为指引，抓实工作作风，改善服务态度，注重人文关怀，强化服务质量，真正让医院成为群众喜欢来的地方；二是坚决贯彻执行药品零差率销售政策，降低成本、减少损耗、提高效益，确保药品零差率销售政策落到实处，真正为人民群众谋利益，省经济，得实惠；三是在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护患者的权益，在院务公开方面实行患者选择医生，住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护患者知情权，尊重患者选择。

　　（3）软硬件建设并重，提升医疗服务能力。经过不懈的努力，我院心脑血管救治站顺利通过验收，同时成功建立胸痛救治单元，成为蒙自市首家通过中国胸痛中心验收的乡镇卫生院。经过不断的巩固提升，我院各项工作迈上了一个新台阶，进入了发展的新阶段，基本实现“小病不出村，常见病、多发病不出乡”的目标。

　　（4）找准医院定位，打造医院特色科室。根据医院的实际情况，找准定位，制定工作目标及发展思路，强化医院文化建设，做出医院的特色。一是以中医药服务为重点，继续强化特色科室建设，在“心安中医馆”的基础上做文章，提高业务技能，改善服务质量，加大宣传力度，做好“心安”服务；二是以慢性病防治为抓手，根据新安所老年人、慢性病患者基数大的实际，围绕慢病中心，做好慢性病的前期预防和治疗，专业、方便、快捷地服务好患者；三是大力提升外科诊疗能力，通过州市级医师的带教坐诊，外科年门诊量达5000余人，完成手术300余台，成为我院技术全面、服务贴心的特色科室；四是打造全新特色口腔科——心安口腔，秉承“热心、细心、耐心、精心、贴心、放心、省心、舒心、开心、安心”的“十心”服务理念，与滇南中心医院口腔科成立孔洁专家团队工作站，为广大患者提供优质的口腔诊疗服务，在我院口腔治疗领域实现了零的突破，深受百姓欢迎。通过以上特色科室的打造，医院的影响力得以提升，人民群众满意度得以提高，紧张的医患关系得以有效缓解。

　　（5）强化硬件建设，健全设施便民利民。一是对院内手术室、口腔科以及中医馆进行升级改造，建设标准化的无菌手术室、综合口腔诊疗室、小针刀操作间和消毒室，为患者提供专业的就医环境；二是引入牙科综合治疗椅、超声波洁牙机、高温高压消毒灭菌锅、平衡杆、训练用阶梯、艾灸吸烟仪、微波治疗仪、高频电离子手术治疗仪、智能疼痛治疗仪等先进诊疗设备，给新安所镇的老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，快捷、便利、省钱；三是在院内设立独立无障碍公共卫生间，厕内设置马桶、挂钩、扶手，更好地服务于行动不便的群众，进一步改善群众就医环境，提升患者就医入厕体验；四是建设中草药种植园，园内种有三七、艾草、薏苡仁等云南常见药材30余种，为我院今后对中草药的研究奠定基础的同时，将中医药文化与医院文化有机结合，使患者在我院感受浓厚的中医药文化氛围，已成为我院一处靓丽的景观。

　　（6）注重人才队伍建设，不断提高诊疗技术水平。我院根据实际情况，针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。一是年内选派8名专业技术人才到云南省中医医院、昆明市中医医院、滇南中心医院以及蒙自市人民医院进修学习，熟练掌握了中医诊疗、美容、护理、儿科、医学影像等专业技术，医疗技术得以快速提升；二是抓住市卫健局上级医师下基层的契机引进多名专家到医院进行帮教，全年开展讲座8场，科室得以强化；三是注重院内学习交流，全年组织院内业务培训20余场，参加院外短期业务培训班学习30余次，专业技术人员100%参加继续教育学习，形成比学超赶的工作模式，服务能力得以加强；四是保持和发扬中心卫生院综合性教学医院的优势，全年接收带教实习生10人。

　　4、疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山

　　今年来我院将疫情防控工作常态化开展，防控工作取得了显著成绩。一是对医院大门进行改造，设置护栏使进出口分开，预检分诊台严格落实预检分诊制度，及时分流转诊，规范发热患者就诊流程，有效杜绝院内交叉感染发生，保护患者健康；二是新建独立核酸采样间，严格按照疫情防控处置流程做好疫情防控工作，充分发挥好疫情防控前哨作用，确保做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗；三是全力做好辖区内新冠疫苗接种工作，截止到2021年12月31日，我院共接种65771剂次；四是开展疫情防控知识宣教，组织医务人员进村入户，借助开展基本公共卫生服务工作、家庭医生签约、健康扶贫等工作的同时，通过发放宣传资料、悬挂宣传标语、LED大屏滚动及医院公众号等形式进行了疫情防控知识普及，发放抗疫宣传资料5000余份，使广大镇上居民增强了疫情防控意识，养成了良好的健康生活习惯；五是中医药参与疫情防控。充分发挥我院“心安中医馆”的中医药优势，中药预防惠民、利民。疫情发生以来，我院精心熬制具有防治肺炎的“避秽汤”，免费供镇上居民饮用，期间共熬制中药汤剂10000余升，为抗击疫情发挥了重要作用，赢得了群众的赞誉和好评。

　　5、加强公共卫生服务，人民共建共享得实惠

　　截止2021年12月累计建立健康档案32566份，建档率88.7%，电子建档累计数32566份，电子建档率100%。按照要求较好地完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治、卫生监督等工作。

　　6、强化家庭医生签约，助力健康扶贫

　　为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，组建26个家庭医生团队，开展家庭医生签约履约服务，共签约建档立卡贫困户1658人，签约1572人，建档立卡贫困户签约率100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入538.82万元，其中：一般公共预算538.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加47.29万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、养老保险缴纳额的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入538.82万元，其中:本年收入538.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加47.29万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、养老保险缴纳额的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出538.82万元。财政拨款安排支出 538.82万元，其中：基本支出538.82万元，与上年对比增加47.29万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、养老保险缴纳额的增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于人员经费支出。

　　1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出50.46万元；主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出,主要用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分。

　　2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.19万元；主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出，主要用于机关事业单位职业年金单位部分。

　　3.2080502事业单位离退休0.9万元;主要反映事业单位离退休人员支出，主要用于退休人员两次节日慰问。

　　4.2100302乡镇卫生院支出444.71万元，主要反映乡镇卫生院的支出，主要用于乡镇卫生院人员基本工资、绩效工资、奖金、工会经费及社会保障缴费等。

　　5.2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出，主要用于财政半供养乡村医生工资。

　　6.2210201住房公积金33.06万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于事业单位职工公积金单位缴纳部分。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，上年也是0万元，与上年对比无增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额1912.08万元，其中：流动资产1460.83万元，固定资产413.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元，其他资产37.98万元。与上年资产1587.46万元相比，本年资产总额增加324.62万元。其中固定资产增加35.46万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值15.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报表。