蒙自市中医医院2022年预算公开

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蒙自市中医医院2022年预算公开

    目录

　　第一部分 蒙自市中医医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市中医医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市中医医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置18个内设机构，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、风湿病科；骨伤科、外科；妇科、产科；针灸推拿科、康复科；皮肤科、急诊科、老年病科、脾胃病科、内分泌科；儿科；手术麻醉科；眼耳鼻喉科；肛肠科；治未病科；口腔科；检验科；放射科；超声科。

　　（三）重点工作概述

　　为蒙自市广大人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制63人。在职实有54人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助54人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入518.94万元，其中：一般公共预算518.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少42.04万元，主要原因分析是中医（民族）药经费比上年预算数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入518.94万元，其中:本年收入518.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少42.04万元，主要原因分析是中医（民族）药经费比上年预算数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出518.94万元。财政拨款安排支出518.94万元，其中：基本支出498.94万元，与上年对比减少12.04万元，主要原因分析是我单位为差额拨款事业单位，2022年绩效考核奖励未预算；项目支出20万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析是中医（民族）药经费比上年预算数减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为52.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加了6.82万元。

　　2、208（类）05（款）06（项）2022年预算数为30.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，较上年增加7.47万元。

　　3、210（类）02（款）02（项）2022年预算数为400.88万元，主要用于公立医院中医（民族）医院支出，较上年减少了10.90万元。

　　4、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为34.83万元，主要用于主要用于住房保障支出，较上年增加了4.57万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　蒙自市中医医院2022年财政拨款支出总计518.94万元。部门预算支出518.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出498.94万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出20万。较上年减少42.04万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减

　　（二）公务接待费

　　蒙自市中医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市中医医院2022年重点项目为中医药（民族医）事业发展专项资金。

　　为促进我市中医药事业发展，培养中医药人才队伍，加快蒙自市中医院建设，2022年我院需采购全高清电子内镜系统，提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务，目前电子胃肠镜检查及内镜治疗已广泛应用于日常诊疗、教学，对早期胃癌的诊疗及治疗具有重大的临床意义，有利于医疗、教学及可研工作步入更大的发展空间。数量指标：采购全高清内镜系统1台；质量指标：采购合规率≥95%；经济效益指标：全高清内镜系统采购经济性≥170元/每人次；社会效益指标：中医药服务能力明显提高；患者满意度指标：病人满意度≥95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

　　4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年0万元比较无增加变动

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市中医医院资产总额13580.95万元，其中，流动资产4463.86万元，固定资产2141.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6812.17万元，无形资产163.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2190.28万元，主要原因是流动资金贷款已还清，其他应收款减少，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市中医医院2022年部门预算表

　　(附件19张表）

监督索引号53250301336200500111