共青团蒙自市委2022年预算公开

第一部分 共青团蒙自市委2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

（11）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为行政机关，2022年度本部门预算汇编户数共1个，与上年无增减变动。

我部门共设置3个内设机构，其中包括：

1、办公室

2、组织宣传部

3、权益部

（三）重点工作概述

1.品牌打造有亮点。孵化的蒙自市“红色小蜜蜂”志愿宣讲队受到中央、省、州各级领导部门肯定和群众广泛认可，荣膺全国基层理论宣讲先进集体光荣称号，受邀派代表赴北京参加党的十九届六中全会精神研讨班、中央宣讲团动员会，并在会上作交流发言。州委赵瑞君书记作出批示，肯定了“红色小蜜蜂”志愿宣讲队的工作。此外，“红色小蜜蜂”相关事迹被学习强国平台、人民网、云南网、红河日报等各级媒体广泛报道，已经成为了全国性的特色宣讲品牌。

2.试点工作有特色。基层团组织改革试点工作落实有力，工作成效受到团省委等各级领导部门肯定，蒙自市制定的“双考核、三评价”考核机制及创新引入的OKR考核办法，已经被团省委作为云南省基层团组织改革的特色做法在全省进行推广。2021年11月9日，云南省县域共青团基层组织改革现场会在红河州蒙自市召开，团省委书记唐源对蒙自市共青团基层组织改革工作取得的积极成效给予肯定，团省委将蒙自县域共青团组织改革工作经验以专报形式上报团中央。

3.服务青年有实招。中长期青年发展规划试点工作有序推进，一是打造数字共青团项目，依托我市已有“融事通”微信小程序设立“青年蒙自”版块。打造“蒙青荟”平台，开通包括青年服务、青年商城、青年地标、青年公益等一体化服务模块。建成了覆盖我市1.3万团员微信塔群，不断创新联系服务青年的机制载体。二是着力破解青年发展难题，在市住建局等成员单位的配合支持下，在全州率先推动青年公寓建设工作，创新引入“线上申请、自主选配”的一站式服务模式，有力解决来蒙青年住房难的问题，推动青年友好型城市建设。三是助力青年创业就业，在建设者之家建立了“榴下青年办事处”，为青年提供政策咨询、贷款办理、就业培训等7大类服务，帮助青年留在家乡发展。与红河学习商学院签署《青年创新创业支持计划框架协议》，为青年大学生在家乡创新创业提供政策指导、信息咨询和技能训练等服务。此外，与红河学院校团委合作开展红河学院大学生与社会青年数字媒体营销创新创业训练与孵化计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年共青团蒙自市委财务总收入235.66万元，其中：一般公共预算235.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.68万元，主要原因分析其一为2022年度西部计划地方项目志愿者社会保险及生活补贴增加；其二为在职在编人员工资福利及社会保险基数增大；其三为我单位司法项目合适成年人工资及社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年共青团蒙自市委财政拨款收入235.66万元，其中：本年收入235.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.68万元，主要原因分析其一为2022年度西部计划地方项目志愿者社会保险及生活补贴增加；其二为在职在编人员工资福利及社会保险基数增大；其三为我单位司法项目合适成年人工资及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

共青团蒙自市委预算总支出235.66万元。财政拨款安排支出235.66万元，其中：基本支出173.66万元，与上年对比增加16.68万元，主要原因分析是2022年度西部计划地方项目志愿者生活补贴及社会保险基数增大；司法项目合适成年人社会保险基数增加；共青团2022年度机关事业单位养老保险缴费增加；编制工作人员工资福利增加；项目支出62万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行69.41万元；2012950事业运行10.54万元；2012999其他群众团体事务支出142.24万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元；2210201住房公积金5.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.79万元，其中：政府采购货物预算4.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团蒙自市委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.49万元，较上年减少0.11万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团蒙自市委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团蒙自市委2022年公务接待费预算为5.49万元，较上年减少0.11万元，下降2%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

减少原因为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团蒙自市委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2021年度贫困家庭大学生救助金。整合现有资金，对贫困家庭学生进行资助，关注青少年学业之路，帮助更多怀揣梦想的青少年们踏上这个圆梦的旅程，为学子们走进社会给与更丰富的资源与平台。

2.少先队、青年、联合会费、希望工程工作。坚持把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，引导广大青少年自觉为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗；坚持把巩固和扩大党执政的青少年群众基础作为政治责任，把最大多数青年紧紧凝聚在党的周围；坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，广泛组织动员广大青少年在深化改革开放、促进经济社会发展中充分发挥生力军作用。坚持党管青年原则，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题, 充分照顾青少年的特点和利益, 优化青少年成长环境, 服务青少年紧迫需求, 维护青少年发展权益, 促进青少年全面发展, 引导青少年树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想, 坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信, 自觉团结凝聚在党的周围, 更好成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

3.团市委工作、关工委工作经费。促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，积极参与乡村振兴建设。促进各族青少年情感融合、思想文化认同。为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。培养一批能有效推进蒙自发展的青年人才。

4.预防未成年人保护委员会司法项目工作。建立“党委政府统一领导、有关部门分工协作、共青团组织齐抓共管、全社会共同参与”的领导体制和工作机制，实现预防未成年人违法犯罪工作制度化、规范化、社会化;建立具有蒙自特色的预防未成年人违法犯罪教育体系，健全学校、家庭、社会相结合的教育网络;创造良好的未成年人成长环境，努力消除诱发未成年人违法犯罪的土壤和条件，促进未成年人健康成长，思想道德素质普遍提高，法治意识普遍增强，违法犯罪率逐步下降。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团蒙自市委2022年机关运行经费安排28.04万元，与上年对比减少58.83万元，主要原因分析为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团蒙自市委资产总额35.44万元，其中，流动资产20.21万元，固定资产15.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1月相比，本年资产总额增加10.38万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 共青团蒙自市委2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300971200111