蒙自市城市综合执法局2022年预算公开

 蒙自市城市综合执法局2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市城市综合执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市城市综合执法局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市城市综合执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）开展综合行政执法工作，起草有关综合行政执法方面的规范性文件；

（2）行使市容秩序和环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用管理、住房和城乡建设领域等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

（4）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（5）会同公安机关、交通管理、自然资源等有关部门共同实施城市道路范围内停车泊位的设置、取消和监管工作。会同公安机关、市住建、市场监督管理等有关部门对城区沿街商铺的“门前五包”责任制实施监督管理；

（6）宣传贯彻文化市场管理的法律、法规、规章，管理全市文化市场及以商品形式进入流通领域的精神产品和文化娱乐活动，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为；

（7）依托“智慧城市”信息平台，承担市数字化城市综合执法职责。

（二）机构设置情况

蒙自市城市综合执法局设4个内设机构，即办公室、政策法规科、应急管理科、执法监督科；所属事业单位2个，即蒙自市城市管理综合行政执法大队，蒙自市文化市场综合执法大队。

1、办公室。负责机关日常运转工作，制定机关工作制度。负责机关文电、信息、档案、统计、保密、后勤管理等工作。承担政务公开、新闻宣传、督查督办等工作。组织协调市城市综合执法管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。拟订城市综合行政执法中长期发展规划并组织实施。承担新闻宣传、新闻发布管理工作。参与全市重大执法行动、专项执法行动的组织和部署。组织城市综合执法方面的法规政策宣传教育活动。负责计算机网络建设和管理工作。负责机关经费、财务、装备、基本建设、政府采购和国有资产管理工作，承担编制财务预决算工作。指导城市管理综合行政执法大队和文化市场综合执法大队规范化建设工作。负责机构编制、人事、工资福利、教育培训、队伍建设等工作。承担管理权限内的干部任免、考核工作。负责离退休干部工作。

2、政策法规科（行政处罚科）。全面推进依法行政工

作，组织起草贯彻执行行业法律法规的实施意见并组织实施。负责行使住房和城乡建设领域、市容秩序和环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、 违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，违法回收贩卖药品等的行政处罚权，以及其他行政处罚权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。负责受理、处置各类来信来访、市长信箱等渠道的举报投诉的受理和回复工作，指导各大队办理信访案件。负责城市综合执法方面的法规政策宣传教育和重大决策合法性审查工作，组织起草规范性文件，承担和参与行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政赔偿、法律顾问等工作。承担上级交办的大案要案查办或督查督办工作。承担行政处罚案件的核查、复合和听证工作，组织行政许可听证。负责综合行政执法队伍的业务培训及执法证件的申领和管理工作。

3、应急管理科。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。负责组织市综合行政执法监督管理舆情监测、分析和协调处置工作。负责拟订安全生产年度管理目标和安全生产管理工作计划。会同公安机关、交通管理、自然资源等有关部门共同实施城市道路范围内停车泊位的设置、取消和监管工作。会同公安机关、住建、市场监督管理等有关部门对城区沿街商铺的“门前五包”责任制实施监督管理。负责组 织城市管理重大执法行动执法人员的调度安排工作。

4、执法监督科。负责对行政执法情况的监督检查及考核工作。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。承担对城市综合执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。牵头督查本系统重大执法行动。

（三）重点工作概述

一、持续开展集中整治行动，市容市貌管理水平得到进一步提升。

（1）是市容市貌再出亮点。针对反复回潮的出店经营、倚门经营和占道经营现象，在全市推行“黄线工程”，即全市主次干道的两侧门店前统一划定文明经营线，严禁门店跨过黄线经营。截止今年12月，共在15条主干道施划文明经营线3719户。清理劝导占道经营1.9万余起，先后依法规范取缔占道经营、流动摊点179起，处罚4.7万余元。

（2）是开展停车泊位和非机动车停车泊位施划申请工作。我局联合市住建局、市自然资源局和市公安局交警大队对各机关单位、企事业单位和个人提交的施划机动车临时停车泊位申请事项进行实地勘察，若审核材料符合施划要求即同意施划。2021年共接受同意施划机动车临时停车泊位5个，非机动车停车泊位2处。

（3）是强化非机动车停放管理。在加大对违法停放车辆抓拍力度的同时，联合交警部门开展专项整治行动，对城区核心路段开展巡查，通过现场教育和取证拖移相结合的方式，对违规停放的非机动车辆及时进行规范，对经劝阻拒不改正的联系拖车予以拖离。整治非机动车乱停乱放60764辆、先行保存电动车6054辆。

（4）是加强共享电动车运营管理。针对三家共享单车企业在日常运营管理中存在的系统定位精确度不高、对破损车辆调度维护不及时、乱停乱放治理能力欠缺等问题，及时对其进行督促约谈，用考核通报形式倒逼运营企业自觉规范共享单车经营行为，效果明显。

（5）是牵头大型户外广告专项整治。制定《蒙自市城市综合执法局关于开展全市户外广告专项整治工作实施方案》，累计拆除户外广告176块，强制拆除34块，拆除面积606.6平方米；自行拆除142块，拆除面积1343.6平方米。

（6）是规范犬只收容处置工作。制定《蒙自市城市综合执法局犬只收容站管理规定（暂行）》，明确收容站监督、管理部门，明确犬只管理工作职责。对无主犬、流浪犬收容、管理、公示、领养进行了规范。共圈套犬只131只，处罚58起，收容无主犬流浪犬73只，通过公示，接受爱心人士领养10只、爱心机构领养40只，犬主认领13只。

（7）是开展城区户外广告专项整治行动见实效。制定《蒙自市城市综合执法局关于开展全市户外广告专项整治工作实施方案》(蒙综执发〔2021〕8号)，对文澜街道、观澜街道和文萃街道三个片区户外广告设置情况进行全面摸底排查，并对存在违规设置的户外广告下达限期整改通知书。2021年上半年，下发责令整改通知43起，拆除户外广告55块，强制拆除34块，拆除面积606.6平方米；自行拆除21块，拆除面积725.5平方米，清理乱悬挂条幅、布标168条。

（8）是牵头大型户外广告专项整治。制定《蒙自市城市综合执法局关于开展全市户外广告专项整治工作实施方案》，累计拆除户外广告176块，强制拆除34块，拆除面积606.6平方米；自行拆除142块，拆除面积1343.6平方米。

（9）是智慧城管平台提升城市管理问题处理效率。2021年11月蒙自市城市综合执法局实现智慧城管平台与智慧城管App的同时使用，结合2021年创文工作，实现人员位置轨迹实时定位，实现智慧巡查，智能派件，移动执法办案等功能，大大提升了城市管理工作效率，实现蒙自市城市管理数据实时分析与及时考评。智慧城管管理平台2021年1月至今受理各类综合执法投诉9467件，已经办结9209件，办结率97%。其中，噪声投诉94件。

二、稳步推进综合执法，依法办案水平得到进一步提高。

（1）是强化执法业务培训。邀请市司法局领导和法律顾问讲授依法行政知识，分别从执法着装、语言行为、基本程序、取证规则、文书制作等方面对全体执法人员进行了执法业务培训，全面规范执法办案行为。

（2）是稳步推进行政处罚案件的查处工作。截至目前，对巡查发现和各行政部门移送的41件违法线索按规定程序予以依法查处。组织召开行政处罚听证会2起，充分听取执法办案人员处罚建议和当事人的陈述申辩，保障当事人合法权利。

（3）是全面推进“双公示”数据归集工作。按照行政许可、行政处罚信息“应归尽归、应示尽示”和“双公示清零”的工作要求，制定印发《蒙自市城市综合执法局关于做好云南信息信用共享平台“双公示”工作实施方案（试行）》，规范我局“双公示”数据填报、录入等工作，共录入公示行政处罚案件信息706件，有效维护法律、法规的权威。

（4）是落实行政裁量权基准制度，进一步规范行政执法行为。结合单位工作实际，采取分批次的方式对我局行政处罚事项自由裁量权基准进行细化，进一步规范行政裁量权，制定印发第一批次执法案件多、执法频率高的共31项行政处罚事项自由裁量基准。积极开展行政执法案卷评查工作。

三、全力推进餐饮油烟治理，强力管控道路扬尘整治，空气质量得到进一步改善。

（1）是集中整治城区烧烤油烟噪音扰民问题。根据市政府统一工作部署和《蒙自市烧烤油烟专项整治方案》，重点围绕是否占道经营、是否安装油烟净化装置、油烟排放是否达标、油烟净化装置是否定期清洗维护并正常工作、是否噪音扰民等开展清理整治工作。采取“白+黑”巡查模式对烧烤油烟污染突出的信访问题开展专项治理；对市民反复投诉、反应强烈的重点案件开展集中清理；对烧烤多发、易反复的重点区域、重点部位开展定点、巡查、回访相结合的方式进行管控。对已安装油烟净化设施但不能正常使用的经营商户，及时下达整改通知书，督促其按照整治标准、限期自行整改；对拒不整改的商户，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《红河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理条例》等法律法规，依法责令停业整治并予以处罚。对已完成整治的烧烤经营户，开展“回头看”专项督导检查工作，确保油烟净化器正常运行，发挥实效。截至目前，共计排查545家商户，下发责令整改通知书158起，先行保存12起，行政处罚5起，共计罚款2.1万余元。

（2）是强化秸秆焚烧管控工作。坚持“疏堵结合、齐抓共管”的工作原则和“政府引导、镇街道办为主、部门配合”的总体思路，实行各司其职、分片包干、专人负责、严格管控的工作机制，共制止露天焚烧秸秆垃圾798起，下发责令整改1份，行政处罚1起，罚金500元。

（3）是积极开展渣土车辆联合执法行动。严格《城市建筑垃圾运输核准证》办理的标准和程序，紧盯“未审批排放、无资质清运、违法乱倾倒”等乱象，重点围绕私设土场点、偷倒建筑垃圾、违规运输渣土、非法改装建筑垃圾运输车辆等问题进行检查。通过“抓两头、控中间”和24小时巡查不间断，查处未按规定运输、处置拉运公分石、砂石、弃土车辆21173辆，查处违规渣土车5638辆，罚款538910元。

（4）是严格落实《蒙自市建筑垃圾资源化利用特许经营项目实施方案》，加强对特许经营企业日常处置行为进行监管。提炼总结蒙自市建筑垃圾规范运输及资源化处置工作开展情况，并书面提交市政府常务会讨论，以扎实抓好后续工作。

（5）是精细化管理优化人居品质。实施城市管理综合整治，严格查处道路交通违法行为，依法规范占道经营、露天烧烤，巩固燃煤和餐饮油烟治理成效，建设城区生活经营设备噪声监测系统，探索建立餐饮油烟在线监测系统。建立共享电动自行车信用积分和企业考核退出机制，改革完善静态交通停车泊位项目建立共享电动自行车信用积分和企业考核退出机制，改革完善静态交通停车泊位项目，推进道路电子收费改革，实现159条道路、5519个泊位路侧电子收费。发挥国有企业主力军引领作用，与业内优质企业共同承接、履行蒙自市静态交通投资、建设和运营管理职能，融合解决蒙自静态交通存在的问题，提高管理效率。同时将将党建工作融入企业经营中，不断夯实基础，强化党组织把方向、管大局、保落实的作用，落实全面从严治党各项要求。

四、全面规范队伍管理，为民服务能力和办事效率得到进一步增强。

（1）是积极推进代表提案建议办理工作。结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，切实强化组织领导,落实措施，加强督察督办，坚持把办好提案建议作为解民忧、办实事的主要抓手，全力推动城市治理水平和能力提升。今年承办的10件人大代表建议和14件政协提案按时按质完成，面商率、答复率、办结率均达100%。

（2）是建好健全干部廉政档案。按照党要管党、全面从严治党要求，研究制定党组领导班子、党总支领导班子、党支部《三级党组织履行全面从严治党主体责任清单》，细化具体任务，层层压实管党治党责任。按照“管小、管细、管用”原则，研究制定《党风廉政建设目标责任书》，进一步健全干部监督、教育、管理等制度，切实把权力关进制度的笼子里。落实党风廉政建设和作风建设“签字背书”制度，从严干部监督管理，建立健全个人廉政档案，打造一支“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的综合行政执法队伍。

（3）是抓好协管队员风纪管理。修改完善《协管队员管理办法（试行）》，细化监管措施，强化日常管理，健全协管队员风纪档案，建设一支履职尽责、作风优良的协管队伍。三是建好干部个人工作绩效档案。研究制定《综合执法局“三色清单”工作制度》，建立健全干部个人工作绩效档案，加大问计问效问责力度，完善干部正向激励和反向惩戒机制，有效解决“干与不干一个样、干多干少一个样”。

（4）是发挥好执法监督科工作职责。一方面采取“线上+线下”收集民意。通过执法局微信公众号微互动栏目、来电、来访等多种投诉举报方式，主动接受群众监督。执法监督科牵头组织召开执法人员座谈会、回访举报户、实地走访等多种形式，广泛收集群众意见及建议。共接听信访来电8420起，转接智慧城管举报8225件，接待来访群众30余人次，处理市容信访件8260余件。另一方面采取“自查+督查”明确问题。各中队中层干部根据中队实际情况，实行每周一通报，每月一总结，对开展爱国卫生运动、七个专项行动和创建全国文明城市工作中存在的问题进行排查，确保问题整改到位。执法监督科加大督查力度，每周开展督查，重点排摸应查未查、信访举报处理等情况。同时，以随机抽查的方式巡查辖区查找是否存在对待群众态度冷漠、简单粗暴，推诿扯皮、效率低下等有违文明执法规定的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1495.63万元，其中：一般公共预算1495.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1418.84万元对比，增加76.79万元，主要原因分析增加行政运行公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1495.63万元，其中:本年收入1495.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1495.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1418.84万元对比，增加76.79万元，主要原因分析增加行政运行公用经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1495.63万元。财政拨款安排支出1495.63万元，其中：基本支出1445.63万元，与上年1388.84对比增加56.79万元，主要原因：其他保障经费增加；项目支出50万元，与上年对比增加20万元，主要原因是：增加执法工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出85.27万元，主要用于在职人员五险费用支出；城乡社区支出1361.61万元，主要用于在职人员工资支出、协勤人员劳务费及工作经费支出；住房保障经费支出48.75万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10.79万元、政府采购服务预算9.21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市城市综合执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.55万元，较上年减少3.1万元，增下降6.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市城市综合执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市城市综合执法局2022年公务接待费预算为9.02万元，较上年减少0.18万元，下降1.96%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市城市综合执法局2022年公务用车购置及运行维护费为33.53万元，较上年减少2.92万元，下降8.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.53万元，较上年减少2.92万元，下降8.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

其他公开信息

（一）专业名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市城市综合执法局2022年机关运行经费安排221.96万元，与上年对比增加13.56万元，主要原因是：行政人员增加，导致工资、绩效增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市城市综合执法局资产总额645.97万元，其中，流动资产548.13万元，固定资产97.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产50平方米，资产出租收入2.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市城市综合执法局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301133400111