蒙自工业园区管理委员会2022年预算公开

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蒙自工业园区管理委员会2022年预算公开

目录

　　第一部分蒙自工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自工业园区管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2、代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3、依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4、负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

　　5、承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市工业园区工作委员会、蒙自工业园区管理委员会，为中共蒙自市委、蒙自市人民政府派出机构，实行“一套班子、两块牌子”的管理体制，共设置1个内设机构：办公室（副科级）。

　　所属事业单位1个：蒙自工业园区企业服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，蒙自工业园区要认真贯彻落实好习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府“八大产业”、世界一流三张牌以及深入学习贯彻州第九次党代会的精神实质，以州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路为引领，学深学透，学思践悟，运用于工作实践，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、市委的工作要求，以舍我其谁的担当，不折不扣推动省委、省政府红河现场办公会和州第九次党代会精神落实见效，特别是要咬定市委、市政府确定的目标任务，持续稳步推进绿色新型建材产业园和有色金属及新材料产业园基础设施建设，加快园区重大项目谋划建设进度，加大工作协调力度，不断服务好园区企业，发展园区经济，壮大园区经济总量，做大做强园区，努力为蒙自市高质量建成“三个示范区”贡献力量。2022年，园区计划完成工业总产值46.18亿元，综合税收4.47亿元。主要抓好以下工作：

　　1、提高认识，坚定政治站位不动摇。蒙自工业园区将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，坚定不移地把推动“转观念、转方式、转作风”作为一项重要任务来抓。把全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，认真落实好党风廉政建设责任制“一岗双责”，不断提高党的建设质量和水平；要切实提高政治站位，聚焦工作任务，认真履职尽责，竭尽全力做好各项工作。要集中力量，形成工作合力，压实任务，紧抓工作任务不放松，着力推进园区发展。

　　2、科学规划，实现园区绿色发展。做实园区规划编制工作。在园区优化提升改革工作未完成前，同步推进新园区总体规划、环评总规等加快编制，尽快完善，确保园区项目落地落实；落实园区规划建设工作。完善修订《蒙自工业园区绿色新型建材产业发展规划（2021—2025年）》《蒙自工业园区有色金属及新材料产业园发展规划（2021—2025年）》，将绿色新型建材产业园打造成为产业聚集的生态文明景观花园式园区，将有色金属及新材料产业园打造成为全国先进的有色金属及新材料集群、省内领先资源综合回收利用产业基地。加快园区项目建设发展，推进园区绿色工厂创建，力争2022年至少争创成功1家，盯死新能源重货及换电站项目、园区分布式屋顶光伏项目、年产1万吨超细活性锌粉项目、年产50t/a高纯铟新产品制备、极板项目、贵金属车间技改项目等7个项目，争取有更多项目资金助推园区实现绿色发展。

　　3、筑巢引凤，保障园区加快建设发展。要根据上级党委、政府关于对园区建设发展的战略决策部署，进一步理清发展思路；要着力将绿色新型建材产业园打造成为产业聚集的生态文明景观花园式园区，将有色金属及新材料产业园打造成为全国先进的有色金属及新材料集群、省内领先资源综合回收利用产业基地，进一步明确其发展定位和空间布局；要抓实园区工业经济发展举措，进一步明确发展目标、方法步骤和实施路径。园区将坚持稳中求进工作总基调，聚焦绿色新型加工基地建设，建成百亿产值的园区，成为全市推动新型工业化进程建设的新支撑和新引擎。

　　4、周到服务，助推园区加快建设发展。要进一步理顺园区与政府各部门之间的关系，进一步增强服务意识，提高工作质量和效率，建立并逐步完善“会议协调、并联审批、清单管理”机制，为入园企业和项目提供一站式审批和全程代办服务，不断提高管理和服务水平，真正实现“进一个门办成所有的事”；要聚焦大抓产业、大抓项目和项目谋划，以“企业吹哨、干部报到”为抓手，主动服务作为，深挖本地潜力，夯实园区基础设施建设，加快推进建筑垃圾智能化处置、齐星钢构三期、绿色矿山、宏申新型建材、蒙自矿冶光电半导体用高纯铟制造、废弃资源综合利用技改、固废资源化综合利用技改、智慧冶炼和数字矿山信息化工程和白牛厂矿山局部复产等10个重大项目建设，总投资约30亿元；要树立“绿色招商”理念，突出项目的资源节约和环境保护，坚持强链补链，以商招商，2022年外出招商不少于2次，促进撬动“引资”成效更加明显；进一步加强请示汇报工作力度，推进要素保障，确保项目顺利推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入142.25万元，其中：一般公共预算142.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少6.21万元，主要原因是本年项目经费压缩，预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入142.25万元，其中:本年收入142.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少6.21万元，主要原因是本年项目经费压缩，预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出142.25万元。财政拨款安排支出142.25万元，其中：基本支出132.25万元，与上年对比增加3.79万元，主要原因是调入行政人员1人，工资福利支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少10.00万元，主要原因是本年项目经费压缩，项目支出预算减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元, 主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加0.13万元，增加原因为养老保险缴费基数增加。

　　2、2150501-行政运行107.30万元, 主要用于行政单位的基本支出。与上年相比增加14.27万元，增加原因为调资及调入行政人员1人。

　　3、2150502-一般行政管理事务10.00万元，主要用于业务工作经费支出。与上年相比减少10.00万元，减少原因为本年项目经费压缩，项目支出预算减少。

　　4、2150550-事业运行10.25万元，主要用于单位所属事业人员的基本支出。与上年相比减少10.58万元，减少原因为调出事业人员1人。

　　5、2210201-住房公积金5.79万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年相比增加0.08万元，增加原因为住房公积金缴费基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自工业园区管理委员会2022年预算安排项目一个即业务工作经费,项目预算金额10.00万元, 项目绩效目标为根据市委、市政府关于对园区建设发展的战略决策部署，持续稳步推进绿色新型建材产业园和有色金属及新材料产业园基础设施建设，加快园区重大项目谋划建设进度，加大工作协调力度，不断服务好园区企业，发展园区经济，壮大园区经济总量，推动园区高效、快速发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4、基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公"经费，指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排39.44万元，与上年对比增加0.37万元，主要原因调入行政人员1人，公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自工业园区管理委员会资产总额604.08万元，其中，流动资产583.48万元，固定资产20.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少218.69万元，其中：流动资产减少219.18万元，固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自工业园区管理委员会2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53250301147300111