蒙自市供销合作社联合社2022年预算公开

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蒙自市供销合作社联合社2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市供销合作社联合社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结转结余支出预算表

　　第一部分  蒙自市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位为与市级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，是市人民政府的工作部门。从我市农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从蒙自市供销合作社联合社自身改革的需要出发，紧紧围绕把蒙自市供销合作社联合社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使蒙自市供销合作社联合社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。蒙自市供销合作社联合社参照政府批准的“三定”方案，蒙自市供销合作社联合社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市供销合作社联合社共设置三科一室：办公室、经济发展科、合作指导科、财会统计科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍，蒙自市供销合作社联合社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休 17人。（其中：归口管理的行政单位离退休6人（在本单位发放退休差额工资），并纳入2022年一般公共预算支出；事业单位离退休6人（已纳入社保基金发放工资）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　蒙自市供销合作社联合社2022年部门财务总收入263.54万元，其中：一般公共预算263.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比同期部门预算财务总收入229.86万元，增加33.68万元，增长14.65%。增加的主要原因：一是2021年内在职人员调入2人和在职人员退休1人；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加；四是住房公积金上缴基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　蒙自市供销合作社联合社2022年部门财政拨款收入263.54万元，其中:本年收入263.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数229.86万元对比增加33.68万元，增长14.65%。增加的主要原因：一是2021年内在职人员调入2人、退休1人增加12.12万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.51万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加11.81万元；四是住房公积金上缴基数调整1.01万元；五是项目支出增加5万元，主要围绕为“三农”服务为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　四、预算单位支出情况

　　蒙自市供销合作社联合社2022年部门预算总支出263.54万元。财政拨款安排支出263.54万元，其中：基本支出253.54万元，与上年对比增加28.68万元，增加的主要原因：一是2021年内在职人员调入2人、退休1人增加12.12万元，；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.51万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加11.81万元；四是住房公积金上缴基数调整1.01万元。项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因是围绕为“三农”服务重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2022年预算数为24.98万元，主要是用于行政退休人员发放差额工资，比上年执行数减少3.14万元，主要是2021年退休人员工资基数调整减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2021年预算数为5.50万元主要是用于事业退休人员发放差额工资，比上年执行数增加0.36万元，主要是2020年退休人员工资基数调整增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为18.19（16.68）万元，较上年执行数增加1.51万元，主要是在2021年里在职人员增加全年预算支出增加。

　　4.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为15.99万元，主要用于退休人员职业年金，较上年执行数增加11.81万元，主要是在2022年有2个在职人员退休的预算而增加。

　　5.216（类）02（款）01(项）行政运行2022年预算数为177.09万元，较上年执行数增加12.12万元，主要是2021年里在职人员退休减少1人和在职人员调入2人的增加。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金，2022年预算数为11.79万元，主要用于在职人员住房公积金，较上年执行数增加1.01万元。主要是2021年里在职人员退休减少1人和在职人员调入2人的增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年4.85万元一致，无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，无因公出国（境）费预算，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市供销合作社联合社2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年4.85万元一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行费为0万元，蒙自市供销合作社联合社无公务用车购置及运行费，较上年较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

　　2、红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

　　3、“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

　　4、农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市供销合作社联合社2022年机关运行经费财政拨款预算17.51万元，比上年同期12.85万元增加5.46万元，上升36.26%，主要用于①办公经费6.40万元，比上年同期6万元增加0.4万元，上升6.67%，主要是每年订报刊、杂志，水费、电费，残疾人就业保障金，电话费，为农民专业合作社提供财会服务、所产生的电脑及打印机维护，纸张等费用（其中报刊及为农民专业合作社提供财会服务、所产生的电脑及打印机维护，纸张等费用有所上升）。②差旅费5万元（项目支出的工作经费），比上年同期4万元增加1万元，上升25%，主要是参加省、州供销社系统召开的各种会议和培训会的出差。③工会经费1.88万元，比上年同期1.76万元增加0.12万元，上升6.82%，④其他交通费用12.21万元。⑤公务接待费4.85万元，与上年同期持平，认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额22.17万元，其中，流动资产2.97万元，固定资产19.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.46万元，其中：固定资产减少1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值103.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市供销合作社联合社2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250301147200111