蒙自市工业商务和信息化局2022年预算公开

蒙自市工业商务和信息化局2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合。

2.组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新创造和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

5.负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展，开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息化节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

9.建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

10.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。开展服务贸易发展有关工作。

11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。做好外商投资的服务工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

12.协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

14.依法监督管理无线电台（站），协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市节能监察大队；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室。

（三）重点工作概述

围绕市委、市政府工作部署，按照年初工作计划和重点工作，积极履行部门职责，强化管理，努力完成各项工作任务。

1.在工作经费方面，加强政策保障措施，优化企业服务，推动企业科技创新，培育壮大工商企业，推动全市工商经济平稳健康发展；

2.规上工业企业产值增速奖励补助资金方面，明确政策适用对象、申报条件和奖励标准，加快政策落实落地见效，进一步增强企业的获得感，促进存量规上企业的加大生产力度，壮大工业经济体量，为我市经济社会发展做出强有力的支撑；

3.升规纳限奖励补助资金方面，扎实做好批发、零售、住宿、餐饮企业升规纳限工作、全面落实升规纳限工作任务，壮大全市市场主体数量，激发各类市场主体活力。进一步鼓励和促进企业走上规模化道路，提高入库率和数据质量，保证达标企业应统尽统，及时准确反映我市经济社会发展情况，促进全市经济持续平稳健康发展；

4.电子商务工作经费方面，充分利用现有资源，通过已创建的3个示范点的有效促进农村经济发展，并在方便农民生产生活等方面上取得明显成效后为其他乡镇（街道）推广打基础；

5.商贸会展奖励补助资金方面，加强优化企业服务，推动企业科技创新，培育壮大工商企业，推动全市工商经济高质量发展；

5.建设项目前期工作经费方面，加强政策保障措施，优化企业服务，推动项目建设，拉动项目投资，推动全市工业投资平稳增长；

6.工业企业纳规升规奖励补助资金方面，通过工业企业纳规入统工作的持续推进，壮大工业经济体量，培育壮大工业企业，为我市经济社会发展做出强有力的支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1602.45万元，其中：一般公共预算1602.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少962.41万元，同比下降37.52%，主要原因是本年预算项目招商引资奖励经费减少1000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1602.45万元，其中:本年收入1602.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1602.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少962.41万元，同比下降37.52%，主要原因是本年预算项目招商引资奖励经费减少1000.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1602.45万元。财政拨款安排支出1602.45万元，其中：基本支出562.45万元，与上年对比，增加17.59万元，同比增长3.23%，主要原因是本年预算增加新招考录用事业人员2人，人员经费增加；项目支出1040.00万元，与上年对比，减少980.00万元，降低48.51%，主要原因是本年预算项目招商引资奖励经费减少1000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.招商引资——2011308款，2022年预算数为1000.00万元，主要用于招商引资奖励补助经费支出。

2.行政单位离退休——2080501款，2022年预算数为2.10万元，主要用于单位退休人员公用经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，2022年预算数为48.35万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出——2080506款，2022年预算数为13.27万元，主要用于单位2022年退休职工的职业年金缴费。

5.行政运行——2150501款，2022年预算数为402.17万元，主要用于行政人员工资及日常办公经费。

6.事业运行——2160250款，2022年预算数为105.27万元，主要用于事业人员工资及办公经费。

7.住房公积金——2210201款，2022年预算数为31.29万元，主要用于单位职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.04万元，较上年减少0.36万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市工业商务和信息化局2022年公务接待费预算为9.02万元，较上年减少0.18万元，下降1.96%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为9.02万元，较上年减少0.18万元，下降1.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.02万元，较上年减少0.18万元，下降1.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2.招商引资——2011308款，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3.行政单位离退休——2080501款，反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出——2080506款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.行政运行——2150501款，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.事业运行——2160250款，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

9.基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

10.“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2022年机关运行经费安排42.77万元，与上年对比，增加2.42万元，增长6%，主要原因是本年预算增加新招考录用事业人员2人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局资产总额167.57万元，其中，流动资产147.19万元，固定资产20.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.72万元，其中固定资产增加6.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值14.3万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301147000111