蒙自市新安所中学部门2022年预算公开

蒙自市新安所中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市新安所中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

   所属单位0个，分别是：无

（三）重点工作概述

1、继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作，并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

2、强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

3、探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

4、进一步完善学校控辍保学制度，真正让学生能进得来，留得住，学有所得。

5、继续落实提高课堂效率。做好九年级学业学平考试和七八年级统测复习工作，确保我校教育教学质量，稳中有升。

6、继续做好校园文化建设，办好五四青年艺术节，一二九歌咏比赛及共青团志愿者活动，抓好课外活动的落时，培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1639.19万元，其中：一般公共预算1639.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加75.84万元，主要原因分析：1.人员工资福利收入与上年对比增加29.65万元；2.社会保障缴费增加31.90万元，3.住房公积金增加2.02万元；公用经费等增加12.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1639.19万元，其中:本年收入1639.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1639.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加75.84万元，主要原因分析：1.人员工资福利收入与上年对比增加29.65万元；2.社会保障缴费增加31.90万元；3.住房公积金增加2.02万元；公用经费等增加12.27万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1639.19万元。财政拨款安排支出 1639.19万元，其中：基本支出1639.19万元，与上年对比增加75.84万元，主要原因分析：1.人员工资福利收入与上年对比增加29.65万元；2.社会保障缴费增加31.90万元；3.住房公积金增加2.02万元；公用经费等增加12.27万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：教育支出-普通教育-初中教育1339.13万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.02万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.80万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.24万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳单位职业年金费支出；社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤0.01万元, 主要用于全额拨款事业单位伤残抚恤支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.99万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
无。
   (二）按既定政策标准测算补助事项
无。
   (三）经济社会事业发展事项
无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市新安所中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市新安所中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市新安所中学部门2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待600人次。

与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市新安所中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。
     四、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、类款项解释
  1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

 2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
    5、伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    6、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市新安所中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市新安所中学部门资产总额1558.39万元，其中，流动资产96.97万元，固定资产764.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程696.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加721.56万元，其中固定资产增加95.21万元。处置房屋建筑物262平方米，账面原值22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.82万元，其中出租资产135平方米，资产出租收入0.66万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市新安所中学部门2022年部门预算表

(附件19张表)

监督索引号53250301036002900111